监督索引号53052200143600000

腾冲市信访局2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市信访局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市信访局2023年部门预算编制说 明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位主要有五项职责：一是负责处理公民、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到市委、市政府的群众来访；二是承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况；三是推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、保山市、腾冲市关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；四是综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工 作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作；五是制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题；六是负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作；七是负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；八是承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。九是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：办公室、基层党建办公室、督查督办股、接访股、办信股、网络信访股。

（三）重点工作概述

1、强化领导，高位推动大信访工作格局构建。围绕“党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管”的信访工作格局，信访局在加大问题排查梳理的基础上，认真分析分类，深入查找问题的原因、根源所在和涉众涉人情况，针对有国家安全、社会稳定风险和有负面因素、涉众群体的信访问题，形成信访快报向市委、市政府专题汇报，向主责行业部门、监管部门和乡镇（街道）及时交办，形成专班重点推动化解、重点疏导管控，做到上下齐心、合力推进，实现“大事化小、小事化了”的管控格局。

2、强化服务，高位推动信访问题办理质量。在大抓信访基础业务规范化建设的同时，以信访事项“及时受理率”、“按期办结率”、“群众满意率”三率为质效评定标准，强化问题导向，认真梳理、完善并严格落实信访事项登记、受理、转送交办、调查处理、答复、送达、反馈报告、督查督办等各环节业务流程。围绕“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，以落实“当日受理、当日规范、当日交办”提升及时受理率，以落实“办结期内做实三到位”提升按期办结率，以落实“对信访人三见面（即受理、调查、送达时各见一面）、五度工作法（即工作有温度、有准度、有速度、有法度、有态度）”提升群众参评率和满意率，并实行“月总结、月分析、月整改、月通报、月交办”工作机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位，即：腾冲市信访局。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3,239,302.21元，其中：一般公共预算拨款收入3,200,662.96元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入38,639.25元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增277,520.33元，同比增长9.37%，主要原因是：一是由于财政政策调整，2022年预算安排按支出按收支结余的80%返还，2023年预算收入按正常开支安排；二是今年将3名临时工工作福利支出纳入预算安排。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增322,795.55元，同比增长11.22%，主要原因是一是由于财政政策调整，2022年预算安排按支出按收支结余的80%返还，2023年预算收入按正常开支安排；二是今年将3名临时工工作福利支出纳入预算安排；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少45,275.22元，同比下降53.95%,主要原因是财政代管资比上年有所减少；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,200,662.96元，其中:本年收入3,200,662.96元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款3,200,662.96元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增322,795.55元，同比增长11.22%，主要原因是一是由于财政政策调整，2022年预算安排按支出按收支结余的80%返还，2023年预算收入按正常开支安排；二是今年将3名临时工工作福利支出纳入预算安排。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增322,795.55元，同比增长11.22%，主要原因是一是由于财政政策调整，2022年预算安排按支出按收支结余的80%返还，2023年预算收入按正常开支安排；二是今年将3名临时工工作福利支出纳入预算安排；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 38,639.25元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入38,639.25元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算比上年预算减少45,275.22元，同比下降53.95%,其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减少45,275.22元，同比下降53.95%,主要原因是财政代管资比上年有所减少。上年结转比上年预算本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,239,302.21元，与上年对比，比上年预算增277,520.33元，同比增长9.37%，主要原因是一是由于财政政策调整，2022年预算安排按支出按收支结余的80%返还，2023年预算收入按正常开支安排；二是今年将3名临时工工作福利支出纳入预算安排。财政拨款安排支出 3,200,662.96元，与上年对比，比上年预算增322,795.55元，同比增长11.22%，主要原因是主要原因是一是由于财政政策调整，2022年预算安排按支出按收支结余的80%返还，2023年预算收入按正常开支安排；二是今年将3名临时工工作福利支出纳入预算安排，其中：基本支出2,950,662.96元，与上年对比，比上年预算增252，795.55元，同比增长9.3%，主要原因是今年将3名临时工工资支出纳入其他工资福利支出预算；项目支出250,000.00元，与上年对比，比上年预算增70,000.00元，同比增长38.89%，主要原因是由于财政政策调整，2022年预算安排按支出按收支结余的80%返还，今年按正常预算安排项目经费。年终结转结余0元，与上年对比，本年、上年均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2,950,662.96元，其中：人员经费2,667,296.6元（工资福利支出经费2,652,728.6元，对个人和家庭补助经费14,568.00元）；公用经费283,366.36元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排5个项目，资金共计288,639.25元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目5个，资金共计288,639.25元。  

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行2,440,938.58元。主要用于支付在职人员工资、办公费支出。

2010308信访事务支出251,520.00元，主要用于开展信访工作业务保障支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出289,136.96元，主要用于我单位养老保险单位部分支出。

2080801 死亡抚恤支出14,568.00元，主要用于我单位遗属补助支出。

2101101行政单位医疗126,908.36元，主要用于我单位医疗保险单位部分支出，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助74,401.65元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出3,189.41元，主要用于支付在职人员生育、工伤等其他社会保障支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出2,950,662.96元，具体用于：

工资和福利支出2,652,728.60元，其中：30101基本工资727,656.00元、30102津贴补贴994,512.00元、30103奖金277,988.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费289,136.96元、30110职工基本医疗保险缴费126,908.36元、30111公务员医疗补助缴费74,401.65元、30112其他社会保障缴费4,358.51元、30199其他工资福利支出157,767.12。

商品和服务支出533,366.36元，其中：30201办公费156,525.00元、30205水费6,000.00元、30206电费6,000.00元、30207邮电费20,000.00元、30211差旅费45,000.00元、30216培训费15,000.00元、30217公务接待费20,000.00元、30228工会经费68,691.36元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用158,130.00元、30299其他商品和服务支出9,520.00元。

对个人和家庭补助支出14,568.00元，其中：30305生活补助14,568.00元。

（2）项目支出250，000.00元，具体用于：

商品和服务支出250，000.00元，其中：30201办公费130,000.00元、30211差旅费45,000.00元、30216培训费15,000.00元、30226劳务费36,000.00元、30299其他商品服务支出8，000.00元、30205水费6,000.00元、30206电费6,000.00元、30207邮电费20,000.00元、30217公务接待费20,000.00元。

资本性支出24,000.00元，其中：31002办公设备购置24,000.00元、31005基础设施建设0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

1. 项目支出情况。

   2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类3个项目，分别是用于信访维稳保障30201办公费：239.25元，上级缴纳伙食费30217公务接待费：2,400.00元，公益性岗位补助金30226劳务费：36,000.00元，资金共计38,639.25元。

2. 市对下专项转移支付情况

   本单位不涉及此项内容。

3. 与中央配套事项

   无。

4. 按既定政策标准测算补助事项

   无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

1. 政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额83,000.00元，其中：政府采购货物预算67,000.00元、政府采购服务预算16,000.00元、政府采购工程预算0元。

2. 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   腾冲市信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,500.00元，较上年增加10,000.00元，增长25.97%，增加的主要原因是由于近年来受各种经济因素的影响经济开展各种大型会议、活动，信访形势上行严峻，各种上级部门对信访工作检查、督查、调研力度加大。具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   腾冲市信访局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   与上年持平的原因是我单位无因公出国（境）费用支出。

   （二）公务接待费

   腾冲市信访局2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为12次，共计接待250人次。

   增加的原因是由于近年来受各种经济因素的影响经济开展各种大型会议、活动，信访形势上行严峻，各种上级部门对信访工作检查、督查、调研力度加大。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   腾冲市信访局2023年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

   公务用车购置及运行维护费较上年持平的主要原因是由于近年来受各种经济因素的影响经济开展各种大型会议、活动，信访形势上行严峻，各种上级部门对信访工作检查、督查、调研力度加大,对公务用车使用频率加大。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是我单位无此项支出；公务用车运行维护费上年增上年持平的原因是由于近年来受各种经济因素的影响经济开展各种大型会议、活动，信访形势上行严峻，各种上级部门对信访工作检查、督查、调研力度加大,对公务用车使用频率加大。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   （一）重点项目预算绩效目标

   本单位无重点项目预算绩效目标。

   （二）预算重点领域财政项目文本公开

   具体详见附件2：腾冲市信访局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

   2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

   3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

   8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

   9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费533,366.36元，比上年预算增75,817.36元，同比增16.57%，占基本支出的16.66％，主要原因是预算下达按上年度收回额度的80%返还，今年按实际测算需要支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市信访局资产总额114,322.31元，其中，流动资产36,942.28元，固定资产77,380.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少80,432.84元，其中：固定资产减少33,460.65元，流动资产减少46,972.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市信访局2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市信访局2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200143600111