腾冲市信访局2022年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市信访局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市信访局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

腾冲市信访局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位主要有五项职责：一是负责处理公民、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到市委、市政府的群众来访；二是承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况；三是推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、保山市、腾冲市关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；四是综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工 作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作；五是制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题；六是负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作；七是负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；八是承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。九是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、基层党建办公室、督查督办股、接访股、办信股、网络信访股。

（三）重点工作概述

2022年我单位工作重点是：依法受理来信、来访、网上信访及人民网地方领导留言，牵头办理重大信访事项并加强对信访工作的综合协调指导，推动建立健全信访工作协调配合机制；同时加强对信访重大事项的督查督办，对受理的信访案件开展评审、评查和开展信访救助；通过开展领导视频接访、领导包案等一系列措施化解信访问题，全力推动地方、部门领导干部接访、下访，实现信访问题小事不出户大事不出村矛盾不上交；承担市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，落实联席会议决定事项，维护全市社会和谐稳定大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2877867.41元，其中：一般公共预算2877867.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入83914.47元，上年结转结余0元。

与上年对比减少735055.02元，下降20.35%，主要原因是受疫情及财政政策影响，人员工资政府奖励性绩效取消发放，项目预算下达按上年度收回额度的80%返还。其中：一般公共预算减少735055.02元，下降20.35%，主要原因是受疫情及财政政策影响，项目预算下达按上年度收回额度的80%返还；政府性基金与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年增加83914.47元，增加100%，主要原因是该笔资金为我单位往来款资金结余，由于今年财政改革需要纳入财政预算收入管理；上年结转结余0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2961781.88元，其中:本年收入 2961781.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2877867.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，其他收入83914.47元。

与上年对比减少651140.55元，下降18.02%，主要原因是受疫情及财政政策影响，人员工资政府奖励性绩效取消发放，项目预算下达按上年度收回额度的80%返还。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少651140.55元，下降18.02%，主要原因是主要原因是受疫情及财政政策影响，项目预算下达按上年度收回额度的80%返还；政府性基金预算财政拨款与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入，其他收入较上年增加83914.47元，增加100%，主要原因是该笔资金为我单位往来款资金结余，由于今年财政改革需要纳入财政预算收入管理。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2961781.88元，与上年对比减少651140.55元，下降18.02%，主要原因是受疫情及财政政策影响，人员工资政府奖励性绩效取消发放，项目预算下达按上年度收回额度的80%返还。财政拨款安排支出 2877867.41元，与上年对比减少735055.02元，下降20.35%，主要原因是主要原因是受疫情及财政政策影响，项目预算下达按上年度收回额度的80%返还，其中：基本支出2697867.41元，与上年对比减少355055.02元，下降11.63%，主要原因是受疫情及财政政策影响，人员工资政府奖励性绩效取消发放；项目支出180000元，与上年对比减少380000元，下降67.86%，主要原因是受疫情及财政政策影响，项目预算下达按上年度收回额度的80%返还；用上年结转资金安排0元，与上年对比持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行2213249.83元，主要用于支付在职人员工资、办公费、生育、工伤等其他社会保障支出。

2.2010308信访事务支出181520元，主要用于支付在职人员工资、办公费、生育、工伤等其他社会保障支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出276637.92元，主要用于我单位养老保险单位部分支出。

4.2101101行政单位医疗135458.77元，主要用于我单位医疗保险单位部分支出，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助71000.89元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

  6.2299999 其他支出83914.47元，主要为往期我单位往来款结余。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出2697867.41元。

（1）工资和福利支出2393860.06元，其中：30101基本工资649644元、31012津贴补贴219300元、30103奖金54087元、30108机关事业单位基本养老保险缴费241549.92元、30110职工基本医疗保险缴费135458.77元、30111公务员医疗补助缴费71000.59元、30112其他社会保障缴费2625.83元。

（2）商品和服务支出290999.35元，其中：30201办公费10000元、30217公务接待费10000元、30228工会经费62874元、30231公务用车运行维护费28500元、30239其他交通费用158130元、30299其他商品和服务支出6525元。

（3）对个人和家庭补助支出13008元，其中：30305生活补助13008元。

2.项目支出180000元。

（1）商品和服务支出180000元，其中：30201办公费5000元、30226劳务费175000元。

（2）资本性支出0元，其中：31002办公设备购置0元、310005基础设施建设0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额83800元，其中：政府采购货物预算35800元、政府采购服务预算48000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市信访局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38500元，较上年减少28000元，下降42.11%，减少的主要原因是坚持厉行节约，严格遵守“中央八项规定”、市委等相关文件精神，严格执行公务用车管理使用相关规定。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市信访局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是我单位无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

腾冲市信访局2022年公务接待费预算为10000元，较上年减少6000元，下降37.5%，国内公务接待批次为15次，共计接待125人次。

减少的原因是严格遵守国家纪检机关相关工作纪律及中央八项规定，严格接待标注及接待范围，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市信访局2022年公务用车购置及运行维护费为28500元，较上年减少22000元，下降43.56%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28500元，较上年减少22000元，下降43.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是坚持厉行节约，严格遵守“中央八项规定”、市委等相关文件精神，严格执行公务用车管理使用相关规定。其中：公务用车购置费较上年持平的原因是我单位无此项预算支出；公务用车运行维护费上年减少的原因是坚持厉行节约，严格遵守“中央八项规定”、市委等相关文件精神，严格执行公务用车管理使用相关规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本部门不涉及此项内容。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市信访局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市信访局2022年机关运行经费安排457549元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少379632.8元，下降45.35%。减少的原因是：办公费预算较上年减少379632.8元；减少的原因是受疫情及财政政策影响，人员工资政府奖励性绩效取消发放，项目预算下达按上年度收回额度的80%返还。（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市信访局资产总额194755.15元，其中，流动资产83914.47元，固定资产110840.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4752.44元，其中固定资产减少4752.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。