监督索引号53052200143601000    

腾冲市信访局2020年度部门决算  

目录  

第一部分 腾冲市信访局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分 腾冲市信访局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

单位主要有五项职责：一是负责处理公民、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到市委、市政府的群众来访；二是承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况；三是推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、保山市、腾冲市关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；四是综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工 作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作；五是制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题；六是负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作；七是负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；八是承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。九是完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

2020年腾冲市信访局坚持用群众工作统揽信访工作，通过层层压实责任，完善责任体系、强化源头治理、化解信访积案等措施，有效完成各项工作任务。2020年，全市办理来信来访1623件。腾冲市信访局接待并受理信访件686件次，共办结686件次，办结率为100%，与去年同期相比不增不减。其中办理来信130件次，占信访总数的18.95%，与去年同期相比上升4.6%；到市委、市政府走访264批次1647人次，与2019年同期296批次994人次相比，批次下降14.19%，人次上升37.72%；网上信访292件次，占信访总量的42.56 %，与去年同期相比增加136件次，上升46.58%。通过全市各级各部门上下联动、协调配合、齐抓共管、各负其责，群众来信来访反映的问题得到了及时妥善处置，有效维护了信访群众合法权益，全市信访情况总体呈现平稳可控的形势。  

1、完善责任体系，落实责任信访。为完成好“保稳定、促发展”这一工作目标，从全市经济社会发展大局出发，紧紧抓住“落实责任”这个关键，不断完善信访工作责任体系。一是严格实行信访工作目标管理责任制，报请市委、市政府，先后3次召开腾冲市委信访联席会议，将信访工作任务分解落实到各级各部门，并把信访工作纳入党政主要领导干部考核工作体系，推动了信访工作的有效开展。二是在1月21日-23日习近平总书记考察云南省保山市腾冲市考察调研期间，10月9日、10日国务委员兼外交部长王毅到腾冲市开展重要外交活动期间，党的十九届五中全会召开期间，我局充分发挥作用，在重要各级重大会议、重点时段前，研究制定重要活动信访维稳方案，成立工作领导小组，多次召开全市信访工作联席会议，部署信访维稳工作，传导工作压力，分解工作任务，压实工作责任，保证了各级重要会议、重大节庆日和敏感时段期间腾冲市无人到保赴昆进京越级访、集体访。三是市级领导率先垂范，既当好指挥员，又当好战斗员，“亲自安排部署、亲自研究化解方案、亲自协调工作中的问题和困难、亲自督促落实化解措施、接访、答复重点信访群体，进一步压实信访工作责任高位推动，全市信访工作有效开展，牢固树牢了各级领导干部敢打硬仗的必胜信心。  

2、注重事前预防，加强源头治理。为有效将各类社会矛盾化解在基层，将关口前移，从源头上做好预防、化解、稳控工作。2020年，在日常排查的基础上，梳理排查出信访重点人员16件，化解率100%。以“四大重点”为着力点，强化梳理排查，突出化解稳控。研究制发了《腾冲市2020年“四大重点”信访矛盾化解攻坚战实施方案》，梳理排查出重点领域2件、重点群体3件、重点问题6件、重点人员4人，确实做到“底数清、情况明”。对排查出的问题全部由市委、市政府交办市级领导包案，明确责任单位、责任人，层层传导工作压力，强化责任落实，切实落实“五包五保”责任制和“四个到位”处理办法；对扬言赴昆进京越级访的重点人员采取可视化管控及“人盯人”战术，做到动知轨迹、行知去向，真正做到了将问题化解在基层，人员稳控在当地。  

3、强化积案化解，实现息诉息访。严格贯彻落实中央及省委、省政府关于信访工作的决策部署，巩固强化信访积案集中攻坚工作力度，在2018年有效化解11、2019年有效化解13件信访积案的基础上，2020年再次深入分析研究，认真梳理排查信访积案11件，通过市级领导带头包案，责任部门强化落实一把手责任，认真研究制定工作方案，细化工作措施，切实做好包案化解、教育稳控、救助帮扶和依法打击工作，既包案件化解、又包人员稳控，防止重点人员漏管失控，形成重点人员重点管、信访积案合力抓的工作格局，目前有效化解10件，化解率91%。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市信访局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市信访局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市信访局2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市信访局2020年度收入合计3548665.77元。其中：财政拨款收入3548665.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少158895.98元，下降4.29%，主要原因分析2020年响应上级号召过“紧日子”及预算执行期间政府绩效奖励金等预算调减。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市信访局2020年度支出合计3548665.77元。其中：基本支出2943665.77元，占总支出的82.95％；项目支出605000元，占总支出的17.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加46104.02元，增长1.32%，主要原因是政策性调资、养老保险、医疗保险、遗属补助等基数的上调以及近年来随着我市信访形势的上行及受疫情影响，信访维稳经费及视频接访系统维护费用较上年有所增加原因增加。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障腾冲市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2943665.77元。与上年对比增加46104.02元，增长1.59%，主要原因分析政策性调资、养老保险、医疗保险、遗属补助等基数的上调等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2573013.46元，占基本支出的87.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费370652.31元，占基本支出的12.59％，人均21803.08元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障腾冲市信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出605000元。与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析在巩固上年工作成果的同时，按照上年决算数执行，故无增减变动。具体项目开支及开展工作情况1.“信访维稳项目”经费支出195000元，主要工作：用于全市信访处突等日常中心工作开展及受理办理信访问题5119件。全市办理来信来访1623件。腾冲市信访局接待并受理信访件686件次，共办结686件次，办结率为100%，与去年同期相比不增不减。其中办理来信130件次，占信访总数的18.95%，与去年同期相比上升4.6%；到市委、市政府走访264批次1647人次，与2019年同期296批次994人次相比，批次下降14.19%，人次上升37.72%；网上信访292件次，占信访总量的42.56 %，与去年同期相比增加136件次，上升46.58%。通过全市各级各部门上下联动、协调配合、齐抓共管、各负其责，群众来信来访反映的问题得到了及时妥善处置，有效维护了信访群众合法权益，全市信访情况总体呈现平稳可控的形势；2、“人民调解参与信访问题化解工作经费”支出205000元，全部用于信访调解工作经费及调解员补助，该项目自实施以来，有效调解、化解信访件9件，创新和发展了“新时代枫桥经验”，进一步畅通信访渠道。有效维护了群众利益，使群众诉求能够解决在基层，从而最大限度减少群众越级走访行为，推动全市信访秩序正规有序。3、“特殊疑难信访救助”今年支出455000元（含上年结转205000元，往来款250000元），全部用于化解特殊疑难信访案件7件，惠及7个信访人及家庭，并达到了信访人息诉停访的效果。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市信访局2020年度一般公共预算财政拨款支出3624474.44元,占本年支出合计的102.14%。与上年对比增加684856.63元，增长23.30%，主要原因是近年来随着我市信访形势的上行及受疫情影响，信访维稳经费及视频接访系统维护费用较上年有所增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3103954.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.47%。主要用于主要用于支付人员工资、生育、工伤等其他社会保障支出、办公费及机构开展信访工作运转保障经费开支。其中“2010301行政运行”支出2498954.94元，主要用于支付在职人员工资、办公费、生育、工伤等其他社会保障支出，“2010308信访事务”605000元，主要用于开展信访工作经费保障；  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

8.社会保障和就业（类）支出236603.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于在职人员的养老保险支出，其中“2080505机关事业单位基本养老保保险缴费支出”236603.52元，用于支付本年度在职人员养老保险单位部分；  

9.卫生健康（类）支出208107.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于在职人员医疗保障等开支，其中“2101101行政单位医疗”支出137074.71元、“2101103公务员医疗补助”支出71032.6元，用于支出在职人员医疗保障单位部分等开支；  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市信访局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为84500元，支出决算为39473元，完成预算的46.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27205元，完成预算的32.20%；公务接待费支出决算为12268元，完成预算的14.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是我单位不存在因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，接待任务减少等，及坚持厉行节约和中央八项规定，严格遵守上级相关接待支出规定。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4590元，下降10.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3375元，下降11.04%；公务接待费支出决算减少1215元，下降9.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是我单位不存在因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，接待任务减少等，及坚持厉行节约和中央八项规定，严格遵守上级相关接待支出规定。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27205元，占68.92%；公务接待费支出12268元，占31.08%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出27205元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出27205元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展信访工作维稳、处突等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出12268元。其中：  

国内接待费支出12268元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位开展信访工作调研、督查等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市信访局2020年机关运行经费支出370652.31元，与上年对比增加46453.67元，增长14.33%，主要原因分析受疫情的影响，信访量今年来呈上行趋势，信访压力大，用于开展中心工作劝返处突及新增办公用品设备的购置。部门机关运行经费主要用于维护部门开展信访中心工作所需支出的办公费、电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护管理费用等支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，腾冲市信访局资产总额215250.43元，其中，流动资产74306.53元，固定资产140943.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少351001.10元，其中固定资产减少73567.45元。本年处置资产账面原值73567.45元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产6项，账面原值73567.45元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额13879元，其中：政府采购货物支出13879元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2020年腾冲市信访局共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排400000元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

腾冲市信访局没有其他重要事项情况。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

监督索引号53052200143601111