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腾冲市信访局

2021年预算公开目录

 

第一部分腾冲市信访局2021年部门预算编制说明

 

第二部分 腾冲市信访局2021年部门预算表

 

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

 

 

 

 

腾冲市信访局

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位主要有五项职责：一是加强对信访工作的综合协调指导，推动建立健全信访工作协调配合机制；二是依法受理来信、来访、网上信访及地方领导留言，牵头办理重大信访事项；三是加强对信访重大事项的督查督办和开展信访救助；四是承担市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，落实联席会议决定事项；五是分析研究信访动态。

（二）机构设置情况

腾冲市信访局原为中共腾冲市委市人民政府信访局，2019年3月机构改革后，为全额拨款独立编制机构，人员定编17人；车辆编制1辆，与上年同期车辆数持平；根据工作职责内设 6个股级工作机构，分别为：办公室、督办股、接访股、办信股、网络信访股、基层党建办公室。

（三）重点工作概述

2021年我单位工作重点是：依法受理来信、来访、网上信访及人民网地方领导留言，牵头办理重大信访事项并加强对信访工作的综合协调指导，推动建立健全信访工作协调配合机制；同时加强对信访重大事项的督查督办，对受理的信访案件开展评审、评查和开展信访救助；通过开展领导视频接访、领导包案等一系列措施化解信访问题，全力推动地方、部门领导干部接访、下访，实现信访问题小事不出户大事不出村矛盾不上交；承担市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，落实联席会议决定事项，维护全市社会和谐稳定大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制15人（2人为机关工勤），事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3612922.43元，其中：一般公共预算3612922.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少11552.01元，下降0.32％，主要原因分析：2020年度由于2019年末上级政策性资金年底临近结算才下拨，致使预算内信访疑难专项救助金结转结余20.5万元，今年无结转结余情况。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3612922.43元，其中:本年收入3612922.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3612922.43元（本级财力3612922.43元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少11552.01元，下降0.32％，主要原因分析：2020年度由于2019年末上级政策性资金年底临近结算才下拨，致使预算内信访疑难专项救助金结转结余20.5万元，今年无结转结余情况。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3612922.43元。财政拨款安排支出 3612922.43元，其中：基本支出3612922.43元，与上年对比与上年对比增加193447.99元，增长5.66％，主要原因分析较去年相比我局因工资职级调整、遗属补助标准调整，基本支出较上年有所增加；项目支出560000元，与上年对比增加160000元，主要原因分析：今年来我局应上级考核要求，成立了人民调解参与信访问题化解工作室，增加经费用于聘请专职调解员、律师的人员经费及工作经费；较上年增加“村级视频接访系统技术支持及日常维护维修、管理费及防火墙安装”1个项目开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

用于“201类”一般公共服务支出3170302.28元即：“20103政府办公厅（室）及相关机构事务”3170302.28元，其中：2010301行政运行支出2610302.28元，主要反映基本工资，津贴补贴等人员经费支出、遗属生活补助及办公经费、印刷费、水电费等日常机关运转公用经费的支出；“2010308信访事务支出”560000元，全部用于信访维稳工作保障运转经费项目支出，主要反映视频接访系统技术支持、日常维护及管理费用支出及信访事务日常开展所需办公费、临时聘请人员劳务费、人民调解参与信访问题化解工作经费、办公设备购置等费用；“208类社会保障和就业支出”238933.60元即：“20805行政事业单位养老支出”238933.60元，其中：“2080505机关事业基本养老保险缴费支出”238933.60元，主要反映本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；“210类卫生健康支出”203686.55元，即：“21011行政事业单位医疗”203686.55元，其中：“2101101行政单位医疗”支出134036.15元，“2101103公务员医疗补助”支出69650.40元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

基本支出3052922.43元，项目支出560000元，基本支出主要用于：“30101基本工资”640740元、“30102津贴补贴”984600元、“30103奖金”682395元、“30108机关事业单位基本养老保险缴费”238933.60元、“30110基本职工医疗保险缴费”134036.15元、“30111公务员医疗补助缴费”69650.40元、“30112其他社会保障缴费”2609.48元、“30201办公费”362025元、“30205水费”500元、“30206电费”2000元、“30207邮电费”6000元、“30211差旅费”18000元、“30213维修（护）费”30000元、“30216培训费”10000元、“30217公务接待费”16000元、“30226劳务费”120000元、“30228工会经费”32506.80元、“30231公务用车运行维护费”50500元、“30239其他交通费用”158130元、“30299其他商品和服务支出”31520元、“30305生活补助（遗属补助）”22776元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额239438元，其中：政府采购货物预算239438元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66500元，较上年减少18000元，下降21.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市信访局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

腾冲市信访局2021年公务接待费预算为16000元，较上年减少12000元，下降42.86%，国内公务接待批次为18次，共计接待150人次。

增减变化原因：严格遵守国家纪检机关相关工作纪律及中央八项规定，严格接待标注及接待范围，厉行节约；控制接待费支出及接待标准，任何与中心工作无关的来访一律不予接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市信访局2021年公务用车购置及运行维护费为50500元，较上年减少6000元，下降10.62%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费50500元，较上年减少6000元，下降10.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：坚持厉行节约，严格遵守“中央八项规定”、市委等相关文件精神，严格执行公务用车管理使用相关规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门不涉及此项内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

4.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市信访局2021年机关运行经费安排837181.80元，与上年对比增加168477.84元，增长23.71％，主要原因为增加了村级视频接访系统技术支持及日常维护维修、管理费及防火墙安装经费及人民调解参与信访问题化解工作经费聘请专职人民调解员费用等2个项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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