监督索引号53052200143601000

腾冲市信访局2019年度部门决算

                          

目录 

第一部分 腾冲市信访局概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2019年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告 

（三）部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明、 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释   

  

第一部分 腾冲市信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位主要有五项职责：一是负责处理公民、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到市委、市政府的群众来访；二是承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况；三是推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、保山市、腾冲市关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；四是综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作；五是制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题；六是负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作；七是负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；八是承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。九是完成市委、市政府交办的其他任务。 

（二）2019年度重点工作任务介绍

腾冲市信访局坚持用群众工作统揽信访工作，通过层层压实责任，完善责任体系、强化源头治理、化解信访积案等措施，有效完成各项工作任务。2019年1至12月，全市受理办理信访问题5119件。腾冲市信访局接待并受理信访件576件次，共办结576件次，办结率为100%，与去年同期相比减少3件次，下降0.52 %。其中办理来信124件次，占信访总数的21.53%，与去年同期相比增加79件次，上升175.56%；到市委、市政府走访293批次994人次，与2018年同期263批次1653人次相比，批次上升11.41%，人次下降39.87%；网上信访156件次，占信访总量的27.08 %，与去年同期相比减少115件次，下降42.44%。总体来说，全市信访总量稳中有降、信访秩序持续好转，信访形势总体向好，为维护全市社会稳定大局，促进腾冲转型跨越高质量发展做出了应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市信访局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：腾冲市信访局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市信访局2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

  

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市信访局2019年度收入合计3707561.75元。其中：财政拨款收入3707561.75元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加551938.59元，主要原因分析：增加原因为人员的增加及政策性调资、基本工资标准的调整提高、政府绩效奖励金调整及“养老保险、职业年金单位配套资金”、医疗保险费等基数的调增及拨付到扶贫挂钩乡、村资金及项目“特殊疑难信访专项救助金”补助到信访人较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市信访局2019年度支出合计3502561.75元。其中：基本支出2897561.75元，占总支出的82.73％；项目支出605000元，占总支出的17.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加346938.59元,主要原因分析：增加原因为人员的增加及政策性调资、基本工资标准的调整提高、政府绩效奖励金调整及“养老保险、职业年金单位配套资金”、医疗保险费等基数的调增及拨付到扶贫挂钩乡、村资金及项目“特殊疑难信访专项救助金”补助到信访人较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障信访局机构正常运转的日常支出2897561.75元。与上年对比增加74798.59元,主要原因分析人员的增加及政策性调资、基本工资标准的调整提高、政府绩效奖励金调整及“养老保险、职业年金单位配套资金”、医疗保险费等基数的调增及拨付到扶贫挂钩乡、村资金增加。其中：工资福利支出2553222.11元，占总支出的72.9%，较上年增加413126.91元，增加原因为人员的增加及政策性调资、基本工资标准的调整提高、政府绩效奖励金调整及“养老保险、职业年金单位配套资金”、医疗保险费等基数的调增等预算调整；商品和服务支出（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）605764.64元，占总支出的17.29%，较上年增加176722.68元，增加原因为脱贫攻坚、信访维稳备勤等需要差旅费支出所占比重较大；对个人和家庭的补助支出334896元，占总支出9.56%，较上年增加103570元，原因为遗属补助标准的上调、拨付到扶贫挂钩乡、村资金较上年有所增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市信访局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出605000元。与上年对比增加272140元,主要原因分析项目“特殊疑难信访专项救助金”补助到信访人较上年有所增加，并年末结转结余205000元。具体项目开支及开展工作情况用于人民调解参与信访问题化解工作经费及特殊疑难信访救助金化解疑难信访问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出3502561.75元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加346938.59元,主要原因分析是政策性调资、新增政府奖励绩效金及“特殊疑难信访问题专项救助金”、“养老保险、职业年金单位配套资金”、“特殊疑难信访专项救助金”、“人民调解参与信访问题化解工作经费”等预算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3085368.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.09%，主要用于支付人员工资机构开展信访工作运转经费开支。

2.卫生健康（类）支出180275.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%，主要用于支付机构人员医疗保障等开支。

3.社会保障和就业（类）支出236918.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于就工作人员的养老保险、生育、工伤等其他社会保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市信访局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为101000.00元，支出决算为44063.00元，完成预算的43.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30580.00元，完成预算的30.28%；公务接待费支出决算为13483.00元，完成预算的13.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚持中央八项规定及厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少26453.54元，下降37.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少9354.54元，下降23.42%；公务接待费支出决算减少17099.00元，下降55.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因严格遵守公务用车管理制度，大力倡导低碳、绿色出行方式及坚持中央八项规定及厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30580.00元，占69.40%,与去年相比减少9354.54元，下降23.42%；公务接待费支出13483.00元，占30.60%，与去年相比减少17099元，下降55.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：

（1）公务用车运行维护费，同比减少原因为严格遵守公务用车管理规定；

（2）公务接待费，同比减少原因为严格按照相关接待规定无相关工作业务不予接待、不超标超陪接待及严格遵守中央八项规定精神厉行节约。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30580.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30580.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展信访工作维稳、处突等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13483.00元。其中：

国内接待费支出13483.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位开展信访工作调研、督查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市信访局2019年机关运行经费支出324198.64元，与上年对比减少104843.32元，降低24.44%。主要原因分析坚持厉行节约、最大限度缩减办公经费开支。部门机关运行经费主要用于维护部门开展信访中心工作所需支出的办公费、电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护管理费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市信访局资产总额566251.53元，其中，流动资产351740元，固定资产214511.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34030.37元，其中固定资产减少105691.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产15项，账面原值105691.28元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	566251.35	351740	214511.35		198925.15				15586.20
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8679元，其中：政府采购货物支出8679元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年腾冲市信访局共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排300000元，编制绩效目标1个，其中：重点项目 0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位不涉及此项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

  

  

监督索引号53052200143601111