监督索引号53052200143600000            

腾冲市信访局2020年部门预算编制说明    

第一部分 目录    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况    

（三）重点工作概述    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

（二）财政拨款收入情况    

四、 预算单位支出情况    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

五、 省对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

（二）与中央配套事项    

（三）按既定政策标准测算补助事项    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

（一）因公出国（境）费    

（二）公务接待费    

（三）公务用车购置及运行维护费    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

（三）国有资产占用情况    

十、腾冲市信访局2020年部门预算表    

第二部分 公开内容    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

本单位主要有五项职责：一是加强对信访工作的综合协调指导，推动建立健全信访工作协调配合机制；二是依法受理来信、来访、网上信访及地方领导留言，牵头办理重大信访事项；三是加强对信访重大事项的督查督办和开展信访救助；四是承担市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，落实联席会议决定事项；五是分析研究信访动态。    

（二）机构设置情况    

腾冲市信访局原为中共腾冲市委市人民政府信访局，2019年3月机构改革后，为全额拨款独立编制机构，人员定编17人；车辆编制1辆，与上年同期车辆数持平；根据工作职责内设 6个股级工作机构，分别为：办公室、督办股、接访股、办信股、网络信访股、基层党建办公室。    

（三）重点工作概述    

2020年我单位工作重点是：依法受理来信、来访、网上信访及人民网地方领导留言，牵头办理重大信访事项并加强对信访工作的综合协调指导，推动建立健全信访工作协调配合机制；同时加强对信访重大事项的督查督办，对受理的信访案件开展评审、评查和开展信访救助；通过开展领导视频接访、领导包案等一系列措施化解信访问题，全力推动地方、部门领导干部接访、下访，实现信访问题小事不出户大事不出村矛盾不上交；承担市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，落实联席会议决定事项，维护全市社会和谐稳定大局。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制17人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。    

车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2020年部门财务总收入362.45万元，其中：一般公共预算财政拨款341.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转20.5万元。    

与上年对比增长68.49万元，增长率为23.30％，主要原因分析为：一方面，上年度由于上级政策性资金年底临近结算才下拨，致使预算内信访疑难专项救助金结转结余20.5万元；另一方面较去年相比我局在职人员增加1人，增加了人员经费支出。    

（二）财政拨款收入情况    

2020年部门财政拨款收入362.45万元，其中:本年收入341.95万元，上年结转20.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.95万元（本级财力341.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

与上年对比增长47.99万元，增长率为16.33％，主要原因分析较去年相比我局在职人员增加1人，增加了人员经费支出。    

四、预算单位支出情况    

2020年部门预算总支出362.45万元。财政拨款安排支出 341.95万元，其中：基本支出301.95万元，项目支出40.00万元。    

与上年对比增加68.49万元，增幅为23.30％，其中：基本支出301.95万元，与上年对比增加37.98万元，增幅14.39%；项目支出40万元，与上年对比增加10万元，增幅33.33%；上年结转资金20.50万元，与上年对比增加20.50万元，减幅100%，主要原因：较去年相比我局在职人员增加1人，增加了人员经费支出；今年来我局应上级考核要求，成立了人民调解参与信访问题化解工作室，增加经费用于聘请专职调解员、律师的人员经费及工作经费;上年特殊疑难信访救助专项资金结转20.5万元。    

基本支出情况。基本支出301.95万元，其中：工资福利支出287.20万元，占基本支出的95.12%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出2.14万元，占基本支出的0.70%，遗属补助等对个人和家庭的补助支出12.61万元，占基本支出的4.18%。基本支出变动原因如下：    

1.工资福利支出2020年预算数287.20万元，与上年对比增加42.99万元，增幅17.61%，主要原因：较去年相比我局在职人员增加1人，增加了人员经费支出及政策性调资。    

2.商品和服务支出2020年预算数2.14万元，与上年对比减少15.75万元，减幅88.04%，主要原因：较去年相比，信访维稳工作保障运转经费纳入项目列支。    

项目支出情况。项目支出40.00万元。其中：本年本级财力安排40.00万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。    

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数40.00万元，比2019年下达数30.00万元增加10.00万元，增幅33.33%，具体情况如下：    

较去年相比，信访维稳工作保障运转经费纳入项目列支，今年来我局应上级考核要求，成立了人民调解参与信访问题化解工作室，增加经费用于聘请专职调解员、律师的人员经费及工作经费10.00万元。    

上年结转安排的支出20.50万元，与上年对比增加20.50万元，增幅100%，具体为特殊疑难信访救助专项经费20.50万元。主要原因：上年结转资金因本级下达较晚、无符合救助条件对象，故结转20.50万元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行258.29万元，主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出、遗属生活补助及办公经费、印刷费、水电费等日常机关运转公用经费的支出。    

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务40.00万元，主要用于事业单位日常运行维护费。全部用于信访维稳工作保障运转经费项目支出，主要反映视频接访系统技术支持、日常维护及管理费用支出及信访事务日常开展所需办公费、临时聘请人员劳务费、人民调解参与信访问题化解工作经费、办公设备购置等费用.    

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.56万元，主要用于本单位机关基本养老保险缴费支出。    

卫生健康支出-行政事业单位医疗20.10万元，用于本单位行政医疗及医疗补助缴费。    

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.22万元，主要用于本单位行政医疗保险单位部分缴费。    

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.88万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

基本工资62.13万元（其中：基本支出62.13万元）    

津贴补贴98.01万元（其中：基本支出98.01万元）    

奖金68.10万元（其中：基本支出68.10万元）    

机关事业单位基本养老保险缴费23.56万元（其中：基本支出23.56万元）    

基本职工医疗保险缴费13.22万元（其中：基本支出13.22万元）    

公务员医疗补助缴费6.88万元（其中：基本支出6.88万元）    

其他社会保障缴费0.26万元（其中：基本支出0.26万元）办公费29.50万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出25万元）    

邮电费0.6万元（其中：项目支出0.6万元）    

差旅费1.35万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出1.2万元）培训费1万元（其中：基本支出1万元）    

公务接待费2.80万元（其中：项目支出2.80万元）    

劳务费5.40万元（其中：项目支出5.40万元）    

工会经费3.21万元（其中：基本支出3.21万元）    

公务用车运行维护费5.65万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出2.80万元）    

其他交通费用15.81万元（其中：基本支出15.81万元）    

其他商品和服务支出2.35万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出1.20万元）    

生活补助（遗属补助）2.14万元（其中：基本支出2.14万元）。    

五、省对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

本单位不涉及此项内容。    

（二）与中央配套事项    

本单位不涉及此项内容。    

（三）按既定政策标准测算补助事项    

本单位不涉及此项内容。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金18.46万元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

腾冲市信访局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.45万元，较上年减少1.65万元，下降16.34%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

腾冲市信访局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

（二）公务接待费    

腾冲市信访局2020年公务接待费预算为2.8万元，较上年减少0.55万元，下降16.42%，国内公务接待批次为44次，共计接待350人次。    

增少变化原因为：严格遵守国家纪检机关相关工作纪律及中央八项规定，严格接待标注及接待范围，厉行节约。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

腾冲市信访局2020年公务用车购置及运行维护费为5.65万元，较上年减少1.10万元，下降16.30%。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费5.65万元，较上年增减少1.10万元，下降16.30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。    

增少原因为：坚持厉行节约，严格遵守“中央八项规定”、市委等相关文件精神，严格执行公务用车管理使用相关规定。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

腾冲市信访局2020年项目预算一个，合计金额：40万元。    

项目名称：信访维稳工作保障运转经费40万元    

项目目标：定期开展县处级领导接访、下访、省级领导包案化解信访积案全年不少于5次，每季度督查督办、案件评审不少于1次，每季度研究分析信访积案不少于3次，每季度研究分析重大矛盾纠纷、信访突出问题不少于3次，做好日常接访、劝访工作，云南信访信息系统（来信、来访、视频接访、网上信访、人民网、微信、手机信访）的数据录入、办理、统计分析工作。产出指标为数量指标协调督办下访回访办理30件次，满意度指标为服务对象满意度指标群众满意度99%，效益指标为社会效益指标畅通群众诉求。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。    

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。    

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出    

4.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

腾冲市信访件2020年机关运行经费安排67.67万元，与上年对比增加5.62万元，增长9.06％，主要原因为增加了1名在职人员及聘请专职人民调解员费用支出。    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。    

   十、腾冲市信访局2020年部门预算表    

（一）、部门财务收支总体情况表    

（二）、部门收入总体情况表    

（三）、部门支出总体情况表    

（四）、部门财政拨款收支总体情况表    

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

（六）、部门基本支出情况表    

（七）、部门政府性基金预算支出情况表    

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

（十二）、对下转移支付绩效目标表    

（十三）、部门政府采购情况表    

监督索引号53052200143600111