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腾冲市信访局2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位主要有五项职责：一是加强对信访工作的综合协调指导，推动建立健全信访工作协调配合机制；二是依法受理来信、来访、网上信访及地方领导留言，牵头办理重大信访事项；三是加强对信访重大事项的督查督办和开展信访救助；四是承担市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，落实联席会议决定事项；五是分析研究信访动态。

（二）机构设置情况

中共腾冲市委市人民政府信访局为全额拨款独立编制机构，人员定编1人，其中：工勤编制1名；经与市委编办核实，其余人员为待消化暂定编，共16名。车辆编制1辆，与上年同期车辆数持平；根据工作职责内设 5个股级工作机构，分别为：办公室、督办股、接访股、办信股、网上信访股。

（三）重点工作概述

2019年我单位工作重点是：依法受理来信、来访、网上信访及地方领导留言，牵头办理重大信访事项并加强对信访工作的综合协调指导，推动建立健全信访工作协调配合机制；同时加强对信访重大事项的督查督办和开展信访救助；着实开展领导视频接访化解信访问题，实现信访问题小事不出户大事不出村矛盾不上交；承担市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，落实联席会议决定事项，维护全市社会和谐稳定大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个, 即中共腾冲市委市人民政府信访局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 14人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2,939,617.81元，其中：一般公共预算财政拨款2,939,617.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2,939,617.81元，其中:本年收入2,939,617.81元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2，939，617.81元（本级财力2,939,617.81元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2,939,617.81元。财政拨款安排支出2,939,617.81元，其中，基本支出2,639,617.81元，项目支出300,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于支出分别列主要用于201一般公共服务支出2,512,736.27元其中：2010301行政运行支出2,152,736.27元，主要反映基本工资，津贴补贴等人员经费支出、遗属生活补助及办公经费、印刷费、水电费等日常机关运转公用经费的支出；2010308信访事务支出360,000.00元, 其中：基本支出60,000.00元，项目支出 300,000.00元。主要反映视频接访系统技术支持、日常维护及管理费用支出及信访事务日常开展所需办公费、临时聘请人员劳务费、办公设备购置等费用；“20805行政事业单位离退休”支出260,597.00元,其中：“2080505机关事业基本养老保险缴费”支出260,597.00元，主要反映本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；“210卫生健康”支出166,283.94元,其中“2101101行政单位医疗”支出101,644.10元，“2101103公务员医疗补助”支出64,639.84元。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 经济科目分组（其中：基本支出2,639,617.81元，项目支出 300,000.00元 ）。基本支出主要用于工资福利支出2,300,445.49元，分别为：基本工资520,464.00元、津贴补贴907,752.00元、奖金427,372.00元、机关事业单位基本养老保险缴费260,597.60元、职工基本医疗保险缴费101,644.10元、公务员医疗补助缴费64,639.84元、其他社会保险缴费17,975.95元（其中：工伤保险1,302.99元，生育保险15,635.86元，失业保险1,037.10元）；商品和支出320,464.32元，分别为：办公费40,000.00元、水费500.00元、电费2,000.00元、邮电费38,000.00元、物业管理费1，200.00、差旅费8,000.00元、会议费6,000.00元、公务接待费3,500.00元、工会经费28,564.32元、公车用车运行维护费28,500.00元、其他交通费用148,680.00元（其中：公务交通补贴141,600.00元，公务用车租车费7,080.00元），其他商品和服务支出32,520.00元；对个人和家庭的补助8,820.00元，其中生活补助18,708.00元，主要反映本单位遗属生活补助支出。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市信访局部门“三公”经费财政拨款预算安排101,000.00元，比上年预算增13,075.00元，同比增长14.87%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

安排公务接待费33,500.00元，比上年预算减500.00元，同比下降1.47%。主要用于对重大、群体类信访事项的协调处理工作。减少的主要原因是：坚持厉行节约，遵守“中央八项规定”、市委等相关文件精神，严格按接待费使用标准及相关规定支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费67,500.00元，比上年预算增13,575.00元，同比增长25.17%，其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平；公务用车运行维护费67,500.00元，增13,575.00元，同比增长25.17%，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增长原因为整体预算总数的增加；其次随着近年来信访形势的高压势态，每逢节庆日及重大会议活动，都需要派驻信访工作人员进行信访维稳，对公务用车需求加大，同时扶贫攻坚工作的深入开展，对公务用车需求也随之增加。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2,639,617.81元，比上年预算增490,544.65元，同比增长22.83%，主要是工资福利支出增加643,612.69元，对个人和家庭的补助支出增加18,708.00元，商品和服务支出减少331,932.36元，机关事业单位养老保险减少了14,041.20元，变动原因是工资标准及社会保障缴费标准、人员变动的调整变化；今年预算安排了职工医疗保险费101,644.10元、公务员医疗补助64,639.84元、其他社会保障缴费（其中：工伤保险1,302.99元，生育保险15,635.86元，失业保险1,037.10元）17,975.95元。发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为300,000.00元，比上年预算增300,000.00元，同比增长100%，主要是信访形势近年来呈高压势态，信访工作的有序正常开展需投入更多的人力物力，将日常信访工作开展作为一个重要项目来抓实抓牢，围绕2019年信访工作计划进行实施，以服务对象满意度指标为测评，有效完成项目年度目标。其中：信访维稳工作保障运转经费项目支出300,000.00元，主要用于信访工作开展所需办公费、差旅费、公共用品购置费及视频接访系统维护管理费支出等方面。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费320,464.32元，比上年预算减172,776.04元，同比减35.02%，占基本支出的13.93％，主要是因为今年厉行节约，严控三公经费支出，办公费减少21,520.00元、培训费减少300元、电费减少2，300.00元、公务接待费减少500元、公务用车运行维护费减少25,425.00元。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市信访局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排300,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排300,000.00元，编制绩效指标1个。2019年腾冲市信访局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市信访局及所辖各预算单位采购预算总额134,600.00元，其中：政府采购货物预算134,600.00元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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