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中共腾冲市委市人民政府市信访局2017年

度部门决算

第一部分  信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信访局概况

一、主要职能

（一） 主要职能

1．主要职能。

本单位主要有五项职责：一是加强对信访工作的综合协调指导，推动建立健全信访工作协调配合机制；二是依法受理来信、来访、网上信访及地方领导留言，牵头办理重大信访事项；三是加强对信访重大事项的督查督办和开展信访救助；四是承担市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，落实联席会议决定事项；五是分析研究信访动态。

2．机构情况。

中共腾冲市委市人民政府信访局为全额拨款独立编制机构，人员定编1人，其中：工勤编制1名；经与市委编办核实，其余人员为待消化暂定编，共16名。根据工作职责内设 5个股级工作机构，分别为：办公室、督办股、接访股、办信股、网上信访股。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年全市办理来信来访2336件。腾冲市信访局接待并受理信访件548件，与2016年同比下降51.71%。其中，来信68件，与2016年同比下降48.87%；来访292件，与2016年同比上升35.81%；网上信访188件，与2016年同比下降24.50%；集体访52批808人次，同比分别下降29.73%和47.43%。全市信访形势虽有所缓和但仍在高位运行，但总体平稳可控。总体呈现出：群众依法信访意识明显增强、信访秩序明显好转，无因信访问题引发重大的群体性事件和极端恶性事件、十九大期间无到保赴昆进京非正常上访、无因信访问题引发的舆论负面炒作，保持了全市信访态势总体平稳的良好局面。我市开展信访积案化解工作多次受到省、市领导肯定，经验做法也被《云南日报》、《云南信访》等刊登，有力维护了全市社会和谐稳定大局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共腾冲市委市人民政府信访局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中共腾冲市委市人民政府信访局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共腾冲市委市人民政府信访局2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共腾冲市委市人民政府信访局2017年度收入合计2,839,517.94元。其中：财政拨款收入2,839,517.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加603,991.5元，增长27.02%，主要原因为：

1.视频接访系统建设专项资金，新增收入379,420.81元；

2．人员调入的增加、2017年改革性补贴、政府性绩效奖励金、基本工资等人员经费及公用经费标准调整新增收入209,562.37元；

3.养老保险、职业年金社会保障就业支出等单位配套资金基数的调整新增收入15,008.32元。

二、支出决算情况说明

中共腾冲市委市人民政府信访局2017年度支出合计2,909,517.94元。其中：基本支出2,430,097.13元，占总支出的83.53％；项目支出479,240.81元，占总支出的16.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增623,991.50元，增长27.30%，主要原因为：

1.为了进一步落实省委、市委要求完善村级视频接访系统的建设，加大对村级视频接访系统建设专项资金的投入，新增支出449,420.81元；

2.由于新增人员调入、2017年改革性补贴、政府性绩效奖励金、基本工资等政策性调资，工资福利支出增加159,562.37元；

3.因为养老保险、职业年金社会保障就业支出等单位配套资金基数的政策性调整，导致社会保障和就业支出增加15,008.32元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共腾冲市委市人民政府信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2，430,097.13元。与上年对比增224,570.69元，增长10.18%，主要原因为：

1.人员调入的增加、2017年改革性补贴、政府性绩效奖励金、基本工资等标准调整导致基本支出增加；                        

2.养老保险、职业年金社会保障就业支出等单位配套资金基数的调整导致基本支出增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.82％，人均111,244.30元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.18％，人均31,702.59元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中共腾冲市委市人民政府信访局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出479,420.81元。与上年对比增449,420.81元，增长1489.07%，主要原因为村级视频接访系统的建设完工，增加支付工程款：

1.村级接访系统建设项目，新增项目支出449,420.81元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共腾冲市委市人民政府信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出2,696,562.54元,占本年支出合计的92.68%。与上年对比增608,983.18元，增长29.17%，主要原因为：

1.视频接访系统建设项目资金，新增一般公共预算财政拨款支出449,420.81元；

2.人员调入的增加、2017年改革性补贴、政府性绩效奖励金、基本工资、养老保险、职业年金社会保障就业支出等政策性调整增资，新增一般公共预算财政拨款支出159,562.37元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,430,097.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.68%。主要用于主要用于保障腾冲市信访局机构正常运转的日常支出；视频接访系统培训会议支出；处理、协调各类突发信访事件的费用；开展各类大型会议、活动等派驻昆明、北京等地信访维稳的支出；上年结余视频接访系统专项工程款今年继续支出村级视频接访系统的建设费用；购买办公用具及家具。具体如下：

2010301行政运行，共支出1,774,226.4元；

2010308信访事务，共支出298,673.33元；

2010399  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，共支出 144,242.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。信访局无支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。信访局无支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。信访局无支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。信访局无支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。信访局无支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。信访局无支出。

8、社会保障和就业支出212,955.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于离退人员的工资、机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。具体如下：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，共支出 212,955.40元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。信访局无支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。信访局无支出。

11.城乡社区（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主信访局无支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。信访局无支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。信访局无支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。信访局无支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。信访局无支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。信访局无支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。信访局无支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。信访局无支出。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。信访局无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。信访局无支出。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。信访局无支出。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。信访局无支出。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。信访局无支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中共腾冲市委市人民政府信访局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为135,190.00元，支出决算为75,865.74元，完成预算的56.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40,918.74元，完成预算的30.27%；公务接待费支出决算为34,947.00元，完成预算的25.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）公务接待费，由于严格遵守“中央八项规定”及厉行节约未使用预算资金40,053.00元；

（2）公务用车购置及运行维护费，由于取消汽车大修未使用预算资金19,271.60元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8,469.96元，下降11.16%。其中：因公出国（境）0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少8,372.73元元，下降16.99%；公务接待费支出决算减少97.23元，下降0.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车运行维护费，同比减少汽车大修支出8,372.73元；

（2）公务接待费，同比减少97.23元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40,918.74元，占53.94%；公务接待费支出34,947元，占46.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出40,918.74元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40,918.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展市区以外信访工作、挂钩村镇扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34,947.00元。其中：

国内接待费支出34,947.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次438人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对重大、群体类信访事项的协调处理（产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中共腾冲市委市人民政府信访局2017年机关运行经费支出538,944.01元，与上年对比增88,637.31元，增长19.68%，主要原因为：

（1）维修（护）费，由于村级信访视频接访系统建设完成，为保障系统正常运行，需日常维护检修，新增21,850.00元；

（2）邮电费，由于村级信访视频接访系统需配备专线网络，使用费新增11,449.79元；

（3）差旅费，由于近年信访突发事件的增多及各项大型会议、活动等信访安保派驻昆明、北京等地往返费用增加，新增52,972.80元；

（4）培训费，因举办村级信访视频接访系统培训会，新增6,300.00元；

（5）劳务费，因业务需要外聘临时性工作人员，新增7,376.49元；

（6）工会经费，由于政策性基数调整，新增3,796.56元；

（7）其他交通费用，由于政策性增加公务交通补贴费用，新增65,650.00元；

（8）办公设备购置，因业务需要购置办公设备，新增8,080.00元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费，61,073.79元；

（2)手续费,35元；

（3)电费，2,166.43元；

（4)邮电费,24,362.66元；

（5)物业管理费，792元；

（6)差旅费,103,560.80元；

（7)维修（护）费，21,850.00元；

（8）培训费,6,300.00元；

（9）公务接待费,34,947.00元；

（10）劳务费，37,829.37元；

（11）工会经费，22,734.72元；

（12）公务用车运行维护费，40,918.74元；

（14）其他交通费用，134,800.00元；

（15）其他商品和服务支出，39,493.50元；

（16）办公设备购置，8,080.00元。

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，中共腾冲市委市人民政府信访局资产总额1,353,848.41元，其中，流动资产446,183.26元，固定资产907,655.15元，累计折旧及减值准备,0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少695,491.17元，其中固定资产减少409,196.20元 。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值388,076.20元；报废报损资产4项，账面原值21,120.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

    1．中共腾冲市委市人民政府信访局年度政府采购支出合计4,900.00元，其中：货物采购支出4,900.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备购置。

   2．中共腾冲市委市人民政府信访局无涉及支持中小企业等政府采购政策的落实情况；2017年度授予小微企业合同金额0元。

       (四)绩效自评信息情况

   中共腾冲市委市人民政府信访局无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

    （五）其他重要事项情况说明

   无。

      （六）相关口径说明

    1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  第四部分  名词解释