中共腾冲市委市人民政府信访局2016度

部门决算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1．主要职能

本单位主要有五项职责：一是加强对信访工作的综合协调指导，推动建立健全信访工作协调配合机制；二是依法受理来信、来访、网上信访及地方领导留言，牵头办理重大信访事项；三是加强对信访重大事项的督查督办和开展信访救助；四是承担市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，落实联席会议决定事项；五是分析研究信访动态。

2．机构情况

中共腾冲市委市人民政府信访局为全额拨款独立编制机构，人员定编17人，其中：行政编制16名，工勤编制1名；根据工作职责内设 5个股级工作机构，分别为：办公室、督办股、接访股、办信股、网上信访股。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年市信访局接待并受理信访件597件，与去年同期465件相比增加132件，上升28.4%。其中，来信133件，占信访总数的22.3%，与去年同期76件相比上升75%；来访215件，占信访总数的36%，与去年同期317件相比下降32.2%；网上信访249件，占信访总量的41.8%，与去年同期85件相比上升193%。集体访74批1537人次，与去年同期80批2214人次件相比，批次下降7.5%，人数下降30.6%，总体呈现出“两降一升”，即：到市委、市政府上访总量下降，群体、集体访下降，网上信访量上升的良好态势。2016年以来，全市没有发生严重影响社会和谐稳定的重大事件，没有发生影响腾冲形象的重大群体性事件，保持了全市信访态势总体平稳的良好局面。我市开展信访积案化解工作多次受到省、市领导肯定，经验做法也被《云南日报》、《云南信访》等刊登，有力维护了全市社会和谐稳定大局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共腾冲市委市人民政府信访局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共腾冲市委市人民政府信访局.

中共腾冲市委市人民政府信访局属于政府机关单位，是财务独立核算的一级单位，下设正科级1个（腾冲市信访局）、副科级1个（群众工作局）、5个股室（办公室、督办股、接访股、办信股、网上信访股）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共腾冲市委市人民政府信访局2016年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，与上年同期3辆相比减少2辆。

第二部分中共腾冲市委市人民政府信访局2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共腾冲市委市人民政府信访局2016年度收入合计2,235,526.44元。其中：财政拨款收入2,235,526.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增幅8%，主要原增加的主要原因是公务交通补贴、临时性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴、基本工资标准的调整提高及“特殊疑难信访问题专项资金”、“社会发展绩效资金”“养老保险、职业年金单位配套资金”等预算调整。

二、支出决算情况说明

中共腾冲市委市人民政府信访局2016年度支出合计数为2，285,526.44元。其中：基本支出2，255,526.44元，占总支出的98.69％；项目支出30，000.00元，占总支出的1.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加138，569.31元，增幅64.54％,主要原因为公务交通补贴、临时性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴、基本工资标准的调整提高及“特殊疑难信访问题专项资金”、“社会发展绩效资金”“养老保险、职业年金单位配套资金”等支出调整。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机关正常运转的日常支出2，255,526.44元。与上年对比增加138，569.31元，增幅64.54％, 主要原因为公务交通补贴、临时性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴、基本工资标准的调整提高及“特殊疑难信访问题专项资金”、“社会发展绩效资金”“养老保险、职业年金单位配套资金”等支出调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出数的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障中共腾冲市委市人民政府信访局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。与上年对比下降了94.23％,主要原因分为“特殊疑难信访问题专项资金”、“社会发展绩效资金”“的调整。具体为：视频接访中心建设专项工作已完结，资金兑付已基本支付完毕，剩余资金按工作要求应在下一年度支付完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共腾冲市委市人民政府信访局2016年度一般公共预算财政拨款支出1639431.36元,占本年支出合计的71.73%。与上年对比降幅为15.62%,主要原因是公务交通补贴、临时性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴、基本工资标准的调整提高及“特殊疑难信访问题专项资金”、“社会发展绩效资金”“养老保险、职业年金单位配套资金”等预算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 本单位2016年拨款收入合计2355526.44元（其中:上年结转结余：120000）,全部为财政拨款。

本单位2016年实际支出2285526.44元，其中：工资福利支出1170440.74元，占总支出的51.2%；商品和服务支出480306.7元，占总支出的21%；对个人和家庭的补助支出634779元，占总支出的27.8%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共腾冲市委市人民政府信访局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为205500元，支出决算为84335.7元，完成预算的41.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49291.47元，完成预算的51.61%；公务接待费支出决算为35044.23元，完成预算的31.86%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：坚持厉行节约和公车改革因素的影响。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少了104448.26元，下降55.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少17205.49元，下降25.87%；公务接待费支出决算减少87242.77元，下降71.34%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因坚持厉行节约及“1.03”事件处置专项工作结束和公车改革因素的影响。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出49291.47元，占58.45%；公务接待费支出35044.23元，占41.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49291.47元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出49291.47元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于处置信访案件公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出35044.23元。其中：

国内接待费支出35044.23元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次583人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办信接访、重大节庆活动和重要会议期间的值班备勤、处理群体性信访事件、召开信访联席会议及有关部门到我市开展信访工作交流指导等方面的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共腾冲市委市人民政府信访局2016年机关运行经费支出2255526.44元，与上年对比增加628569.31元，增幅38.63％,主要原因为公务交通补贴、临时性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴、基本工资标准的调整提高及“特殊疑难信访问题专项资金”、“社会发展绩效资金”“养老保险、职业年金单位配套资金”等支出调整。机关运行经费主要用于机构正常运转的日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和差旅费。

（二）其他重要事项情况说明

2016年部门政府采购预算2.0万元，实际采购1.2万元，其中货物类1.2万元，工程类0元，服务类0元。主要用于办公设备的购置。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （三）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。