腾冲市信访局2017年部门预算公开

第一部分  部门预算基本情况说明

      一、基本职能及主要工作

      二、部门预算编制情况

      三、部门基本情况

      四、2017年部门预算收支情况

    （一） 基本支出情况

    （二） 项目支出情况

      五、 “三公”经费预算情况

　　　六、 政府采购预算安排情况

      七、 名词解释

第二部分  2017年部门预算表

    表一、财政拨款收支预算总表

    表二、一般公共预算支出表 

表三、基本支出预算表

    表四、政府性基金预算支出表

    度015          表五、部门收支总表

    表六、部门收入总表

    表七、部门支出总表

    表八、2017年部门“三公经费”预算财政拨款情况表

第一部分  部门预算基本情况说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

本单位主要有五项职责：一是加强对信访工作的综合协调指导，推动建立健全信访工作协调配合机制；二是依法受理来信来访、网上信访，牵头办理重大信访事项；三是加强对信访重大事项的督查督办和开展信访救助；四是承担市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，落实联席会议决定事项；五是分析研究信访动态。

二、部门预算编制情况

部门预算编制的依据：根据《腾冲市财政局关于编制2017-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》（腾财发〔2016〕444号）编制。

   部门预算编制的原则：1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即：中共腾冲市委市人民政府信访局，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职实有人数15人，其中：行政 14人，事业 0人，工勤 1人；离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人；在编实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

 2017年部门预算总收入248.72万元，其中：财政拨款248.72万元。2017年部门预算总支出248.72万元，其中：基本支出200.72万元，项目支出48万元（其中：上年项目支出结转7万元）

2017年部门财政拨款收入248.72万元，其中，本年收入248.72万元，上年项目支出结转7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.72万元（本级财力248.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出248.72万元，其中：基本支出200.72万元，占总支出的80.7％，项目支出48.00万元，占总支出的19.3％。

机关运转经费支出60.31万元。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－0301（款）”支出，主要反映基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常机关运转公用经费的支出，“201（类）－0308（款）”支出，主要反映视频接访系统技术支持、日常维护及管理费用支出。

（一）基本支出情况    

2017年基本支出200.72万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的80.7％。

（二）项目支出情况   

2017年项目支出48万元（其中：上年项目支出结转7万元），主要用于保障本级信访工作机构为完成特定的行政工作任务和目标，用于专项业务工作的经费，占预算支出的19.3%。具体项目如下: 1. 上年结转安排支出（暂扣视频接访系统建设质量保证金，待列支）7万元；2. 视频接访系统维护及管理费3万元。3.2017年视频接访系统建设经费38万元。

2017年预算收入248.72万元，2016年预算收入215.31万元，增33.14万元，原因建设村级视频接访系统，增加预算项目支出；2017年预算支出248.72万元，2016年预算支出215.31万元，增33.14万元，原因是建设村级视频接访系统支出增加。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额13.52万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.02万元，公务接待费支出7.5万元。2017年“三公”经费预算数与2016年预算数减少7.03万元，减幅34.21%。

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2016年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费6.02万元。其中：购置费0万元，与2016年预算数一致；运行维护费6.02万元，与2016年预算减少3.53万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算7.5万元，主要用于对重大、群体类信访事项的协调处理工作，与2016年预算相比减少3.5万元，减少的原因为坚持厉行节约，严格控制接待费支出。

　六、政府采购预算安排情况

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算2.0万元，其中货物类2.0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算2.0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

 七、名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。