第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位主要有五项职责：一是加强对信访工作的综合协调指导，推动建立健全信访工作协调配合机制；二是依法受理来信来访，牵头办理重大信访事项；三是加强对信访重大事项的督查督办和开展信访救助；四是承担市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，落实联席会议决定事项；五是分析研究信访动态。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年，腾冲市信访局接待并受理信访件465件，其中，来信76件；来访283件；网上信访93件；办理全国信访信息系统交办件11件；办理各级督办件2件。

１、成功化解了“1.03”事件、马站白草坝人畜饮水问题等多起群体性重大疑难信访事项。

2、扎实做好全国、省、市“两会”、第三届南亚博览会等重大节庆日和敏感时期信访维稳工作。

3、建设视频接访网络。根据省市要求，投资158万余元建成我市领导干部视频接访网络系统，含市级视频接访中心和18个乡镇视频接访点。

4、受理处理拖欠农民工工资问题45批次，协调支付拖欠农民工工资近4000万元，有效维护了本市农民工的合法权益，维护了社会和谐稳定。

5、开通云南省信访信息系统系统，并对操作人员进行全面培训和全面开展信访信息录入工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2015年度纳入本部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2015年度末在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计226.7万元。其中：财政拨款收入226.7万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：本年收入226.7万元，上年收入263.44万元，本年比上年减少36.74万元，降幅14%。主要原因分析：减少的原因是今年无中央和省下拨的特殊疑难信访救助金。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计214.7万元。其中：基本支出162.7万元，占总支出的75.8％；项目支出52万元，占总支出的24.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：本年实际支出214.7万元，上年实际支出243.58万元，本年比上年减少28.88万元，降幅11.9%。主要原因分析：减少的主要原因是今年无中央和省下拨的特殊疑难信访救助金及“三公”经费支出的适当减少。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障本部门、机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出162.7万元，与上年的243.58万元相比减少80.88万元。主要原因分析：减少的主要原因是视频接访系统建设经费以项目支出方式列支及今年无中央和省下拨的特殊疑难信访救助金和“三公”经费支出的适当减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.4％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障本部门、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52万元，与上年对比增加52万元,主要原因是视频接访系统建设经费以项目支出方式列支。具体项目开支及开展工作情况：该支出全部用于我局的视频接访系统建设工程，做到了专款专用；项目已于2015年实施完毕，其工程款按合同约定分批次支付，目前该工程款尾欠7万元（以保证金的方式暂扣），待保证到期再进行支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款与上年对比：本年一般公共预算财政拨款支出214.7万元，上年一般公共预算财政拨款支出243.58万元，本年比上年减少28.88万元，降幅11.9%。主要原因分析：减少的主要原因是今年无中央和省下拨的特殊疑难信访救助金及“三公”经费支出的适当减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出200.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.6%。主要用于:维持单位正常运转的“工资福利”、“商品和服务”、“其它资本性—办公设备购置”等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保障和就业（类）支出13.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于单位退休人员退休费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.3万元，支出决算为18.88万元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.65万元，完成预算的32.8%；公务接待费支出决算为12.23万元，完成预算的60.2%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位内部严格执行厉行节约制度,切实控制“三公”经费支出。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3.09万元，下降14.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少1.23万元，下降15.6%。；公务接待费支出决算增加/减少1.86万元，下降13.2%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因: 是单位内部严格执行厉行节约制度,切实控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.65万元，占35.2%；公务接待费支出12.23万元，占64.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排无（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.65万元。其中：

公务用车运行支出6.65万元。主要用于外出处理信访事务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，我局（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出12.23万元。其中：

其他国内公务接待支出12.23万元。主要用于办信接访、重大节庆活动和重要会议期间的值班备勤、处理群体性信访事件、召开信访联席会议及有关部门到我县开展信访工作交流指导等方面的公务接待（相关工作范围）支出。本部门2015年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2015年机关运行经费支出44.5万元，与上年81.8万元相比减少37.3万元,下降45.6%。主要原因分析：是单位内部严格执行厉行节约制度,切实控制“三公”经费支出等因素的影响。部门机关运行经费主要用于维持单位正常运转所必需的办公费、公务接待费、差旅费等相关费用支出（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

“其他支出”构成情况：（1）其他商品和服务支出5.64万元，比上年的37.03万元减少31.39万元，降幅84.8﹪，原因为今年无特殊疑难信访救助市级配套资金在该科目内进行列支的情况。主要用于补助挂钩村办公经费及购食品等零星支出。（2）其他对个人和家庭的补助支出0.06万元，均为独生子女保健费和回族补贴。（3）其他资本性支出46.5万元，全部为日常办公及视频接访中心设备购置费。

上年结转和结余指标变动情况

2015年年初财政拨款结转结余198538.83元，年内根据腾财发［2015］183号文件财政收回495.22元，导致年初财政拨款结转结余调整变更为198043.61元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。