一、部门预算编制的依据

根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

一是加强对信访工作的综合协调指导，推动建立健全信访工作协调配合机制；二是依法受理来信来访，牵头办理重大信访事项；三是加强对信访重大事项的督查督办和开展信访救助；四是承担县委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，落实联席会议决定事项；五是分析研究信访动态。

（二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数 17人，其中：行政 16人，事业 0人，工勤 1人；离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人；在编实有车辆3辆。

四、2015年预算收支情况

2015年部门预算总收入187.58万元。2015年部门预算总支出187.58万元，其中：基本支出128.58万元，项目支出59万元。

（一）基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 128.58万元。

1.工资福利支出74.78万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出36.27万元

核定标准：公务费核定每人年均0.35万元，公务用车运行维护费核定每车年均3万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出17.53万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况

2015年项目支出总预算为59万元,其中视频接访中心建设费49万元,信访工作经费10万元。

五、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额20.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.5万元，公务接待费支出9.8万元。

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费 0万元，与2014年预算相持平，原因为近两年本单位均没有预算因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费10.5万元。其中：购置费0万元，与2014年预算相持平，原因为近两年本单位均没有预算公务用车购置费；运行维护费10.5万元，比2014年预算增加6.3万元,原因是为了减少年内预算调整，按规定将公务用车运行维护费预算标准适当提高。

（三）公务接待费

2015年公务接待费开支 9.8万元，与2014年预算基本持平。