索引号 | 73120060-4-04_A/2015-0715003 | 发布机构 | 腾冲市信访局 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2015-02-05 16:03:26 |
文号 | 浏览量 |
一、部门预算编制的依据
根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》(腾财发〔2014〕486号)编制。
二、部门预算编制的原则
1.综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。
2.收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。
4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。
三、部门基本情况
(一)部门主要职责
一是加强对信访工作的综合协调指导,推动建立健全信访工作协调配合机制;二是依法受理来信来访,牵头办理重大信访事项;三是加强对信访重大事项的督查督办和开展信访救助;四是承担县委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,落实联席会议决定事项;五是分析研究信访动态。
(二)人员及车辆情况
编制2015年部门预算时,在职实有人数 17人,其中:行政 16人,事业 0人,工勤 1人;离退休人员 3人,其中:离休 0人,退休3人;在编实有车辆3辆。
四、2015年预算收支情况
2015年部门预算总收入187.58万元。2015年部门预算总支出187.58万元,其中:基本支出128.58万元,项目支出59万元。
(一)基本支出情况
2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 128.58万元。
1.工资福利支出74.78万元
在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成;核定标准:在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,回族津贴核定每人月均8元,独子费核定每人月均5元。
2.商品和服务支出36.27万元
核定标准:公务费核定每人年均0.35万元,公务用车运行维护费核定每车年均3万元,职教工会费核定在职人员应发工资总额的2%。
3.个人和家庭补助支出17.53万元
核定标准:离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。
(二)项目支出情况
2015年项目支出总预算为59万元,其中视频接访中心建设费49万元,信访工作经费10万元。
五、“三公”经费预算情况
2015年财政拨款“三公”经费预算总额20.3万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出10.5万元,公务接待费支出9.8万元。
(一)因公出国(境)费
2015年因公出国(境)0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费 0万元,与2014年预算相持平,原因为近两年本单位均没有预算因公出国(境)费。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年购置公务用车0辆,公务用车购置及运行维护费10.5万元。其中:购置费0万元,与2014年预算相持平,原因为近两年本单位均没有预算公务用车购置费;运行维护费10.5万元,比2014年预算增加6.3万元,原因是为了减少年内预算调整,按规定将公务用车运行维护费预算标准适当提高。
(三)公务接待费
2015年公务接待费开支 9.8万元,与2014年预算基本持平。