监督索引号53052200141001000

腾冲市统计局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家法律法规和有关统计工作方针、政策，检查监督统计法规的实施，组织领导和协调全市统计工作，制订全市统计工作规划，统计调查计划，并组织实施。

2.贯彻执行国家国民经济核算体系和全国统一的基本统计报表制度，组织领导、协调本辖区市直各部门，各乡镇统计工作和国民经济核算工作，统一组织管理全市统计报表工作。

3.会同有关部门组织全市重大国情国力普查，组织协调全市国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。

4.搜集、整理、提供全市性的统计资料，对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。

5.建立、健全管理全市统计信息自动化系统和全县统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。

6.负责全市统计干部专业理论知识教育和业务培训工作，不断提高统计人员的业务素质。协同政府人事部门组织管理全市统计专业职务评聘及资格考试工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务为按市委、市政府及上级统计部门要求，按时、按质、按量地完成第五次全国经济普查清查阶段工作，同时完成各项统计调查任务，根据统计调查数据，编制全市国民经济和社会发展统计资料，为各级各部门提供翔实的统计资料。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：一个办公室、四个股室和一个调查队，四个股室分别是农业股、工业投资股、综合股和法规股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入腾冲市统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市统计局2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市统计局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市统计局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市统计局2023年度收入合计5,599,088.83元。其中：财政拨款收入5,368,833.72元，占总收入的95.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入230,255.11元，占总收入的4.11%。与上年相比，收入合计增加751,266.69元，增长15.50%。其中：财政拨款收入增加728,348.78元，增长15.70%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加22,917.91元，增长11.05%。主要原因是2023年开展腾冲市第五次全国经济普查工作及劳动力调查等工作需要，上级统计部门向腾冲市统计局拨付了统计专项调查经费230,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市统计局2023年度支出合计5,382,208.22元。其中：基本支出3,867,991.13元，占总支出的71.87%；项目支出1,514,217.09元，占总支出的28.13%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加506,700.93元，增长10.39%。其中：基本支出增加224,727.72元，增长6.17%；项目支出增加281,973.21元，增长22.88%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：一是2023年开展腾冲市第五次全国经济普查工作需要，我单位新增第五次全国经济普查项目30万元，导致项目支出较上年增加30万元。二是2023年我单位增加事业人员1人，人员支出增加，其中：新招录人员0人，10月从蒲川乡调入1人。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,867,991.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,614,093.94元，占基本支出的93.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费253,897.19元，占基本支出的6.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,514,217.09元。其中：基本建设类项目支出0元，特定目标类项目支出1,514,217.09元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.村级统计员经费263,400.00元，主要用于：按照国家发放要求与标准，用于发放村级统计员补贴。

2.农业工业投资房地产批零电子商务等经费91,166.90元，主要用于：用于开展农业工业投资房地产批零电子商务等统计调查工作任务。

3.劳动力抽样调查经费50,000.00元，主要用于：用于劳动力抽样调查，按要求发放调查户补贴。

4.产量大县粮食产量抽样调查经费69,726.75元，主要用于：用于开展产量大县粮食产量抽样调查，发放调查户补贴。

5.畜禽监测经费44,000.00元，主要用于：用于开展畜禽监测调查业务。

6.公益性岗位补助资金33,000.00元，主要用于：按照人社相关规定及测算结果发放公益性岗位工资。

7.农业农村统计监测经费20,968.36元，主要用于：用于开展农业农村统计监测业务。

8.服务业调查经费49,145.60元，主要用于：开展全市服务业调查业务。

9.城乡一体化调查经费460,590.00元，主要用于：开展城乡一体化、住户调查业务工作。

10.消费价格调查成本费用调查投入产出调查经费17,160.00元，主要用于开展全市消费价格调查成本费用调查投入产出调查业务。

11.第五次全国经济普查经费169,633.98元，主要用于开展腾冲市第五次全国经济普查清查阶段工作。

12.云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费132,131.00元，主要用于开展腾冲市第五次全国经济普查清查阶段工作。

13.全市统计资料印刷补助经费99,920.00元，主要用于印制统计月快报及统计年鉴等统计资料。

14.上级统计部门补助资金13,374.50元，主要用于以财政代管资金支付劳务费、差旅费等工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出5,368,833.72元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比增加728,348.78元，增长15.70%，主要原因是：一是2023年开展腾冲市第五次全国经济普查工作需要，我单位新增第五次全国经济普查项目30万元，导致项目支出较上年增加30万元。二是2023年我单位增加事业人员1人，人员支出增加，其中：新招录人员0人，10月从蒲川乡调入1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,650,834.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.63%。行政运行3,140,708.19元，统计抽样调查1,108,441.22元，专项普查活动301,764.98元，其他统计信息事务支出99,920.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出417,844.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出384,844.96元，公益性岗位补贴33,000.00元。

9.卫生健康（类）支出279,186.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于行政单位医疗279,186.01元，事业单位医疗58,688.57元，公务员医疗补助104,251.20元，其他行政事业单位医疗支出4,136.52。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出20,968.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于农业农村统计监测与信息服务20,968.36元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,050.00元，决算为39,347.31元，完成年初预算的64.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为38,500.00元，决算为25,005.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.55%，完成年初预算的64.95%；公务接待费支出年初预算为22,500.00元，决算为14,342.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.45%，完成年初预算的63.74%，具体是国内接待费支出决算14,342.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元61,050.00，支出决算为39,347.31元，完成年初预算的64.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为38,500.00元，决算为25,005.31元，完成年初预算的64.95%；公务接待费支出年初预算为22,500.00元，决算为14,342.00元，完成年初预算的36.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出。

1.2023 年因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算。原因是本年也无相关业务发生。

2.2023 年公务用车购置及运行费支出预算为38,500.00元，支出决算数为25,005.31元，完成预算的64.95%。其中：公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 38,500.00元，支出决算数为25,005.31元，完成预算的64.95%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023 年公务接待经费支出预算为22,500.00元，支出决算为14,342.00元，完成预算的36.45%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14,332.45元，增长57.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加7,655.45元，增长44.12%；公务接待费支出决算增加6,677.00元，增长87.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2023 年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023 年公务用车购置及运行费支出决算25,005.31元，较上年支出增加7,655.45元，增幅44.12%。其中：公务用车购置费决算支出 0.00元，与上年持平，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为25,005.31元，较上年增加7,655.45元，增幅44.12%。公务用车运行经费支出增加的原因：本年开展第五次全国经济普查清查阶段工作，使用公务用车次数频率增加，导致油费、过路费支出增加。

3.2032 年公务接待支出决算14,342.00元较上年增加6,677.00元，增加87.11%，公务接待支出增加的主要原因是：本年开展第五次全国经济普查清查阶段工作，上级部门相应检查督查次数增加，接待任务增加，接待费用增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统计调查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于第五次全国经济普查及各个统计调查专业的统计工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市统计局2023年机关运行经费支出253,897.19元，比上年增加37,686.59元，增长17.43%，主要原因是我单位本年开展第五次全国经济普查清查阶段工作，增加了列入行政运行及统计抽样调查的相关费用。单位机关运行经费主要用于办公费12,392.48元，公务接待费1,600.00元，工会经费77,980.40元，公务用车运行维护费24,405.31元，其他交通费用134,859.00元，其他商品和服务支出2,660.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市统计局资产总额12,225,404.18元，其中，流动资产735,999.21元，固定资产458,759.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30,645.30元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加233,815.89元，其中固定资产增加21,374.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额207,485.11元，其中：政府采购货物支出86,080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出121,405.11元。授予中小企业合同金额207,485.11元，其中：授予小微企业合同金额207,485.11元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200141001111