第一部分 腾冲市统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织实施国家、省、市统计局和市委、市政府规定和下达的统计调查任务、统计现代化建设规划和统计体制改革方案；组织协调全市的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施；承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，管理全市经济社会宏观数据库。

2.协同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；完成全市的地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法任务；组织全市统计报表的上报、管理工作。

3.负责当地经济社会各个领域的抽样调查、典型调查和重点调查工作，开展统计分析研究；承担地方党委、政府和上级部门布置的统计调查任务。

4.收集、整理和提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供全省基本统计资料。

5.统一核定、管理、公布、出版全市基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询服务。

7.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

8.建立、健全并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

9.管理使用好统计事业费，协助上级统计部门搞好全市统计专业技术资格考试报名工作。组织并管理统计人员培训工作。

10.完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合股、工业投资股、农经股、统计制度法规股、地方统计调查队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年统计局将重点开展第五次全国经济普查、城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测、物价调查、文化产业调查、服务业统计调查、劳动力调查、电子商务统计监测等工作，完成工业、农业、批发零售、投资、房地产、建筑业等各项统计调查工作，编制全市国民经济和社会发展统计资料，指导各乡镇、行政事业单位和企业的统计工作，开展统计业务培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,131,927.20元，其中：一般公共预算6,141,927.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入990,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加88,0467.89元，同比增长14.08%，原因是：2024年统计局将继续开展第五次全国经济普查、住户调查等统计工作，需要发放“两员补助”、住户调查辅调员补贴等经费，工作经费增加，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,141,927.20元，其中：本年收入6,141,927.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,141,927.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加790,467.89元，同比增长14.77%，原因是：本年将继续开展第五次全国经济普查、住户调查等统计工作，需要发放“两员补助”、住户调查辅调员补贴等经费，工作经费增加，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,131,927.20元。财政拨款安排支出6,141,927.20元，其中：基本支出4,041,927.20元，与上年对比增加288,467.89元，同比增长7.69%，原因是：由于单位人员薪级调整，使工资、津贴补贴及奖金保险等人员经费增加；项目支出2,100,000.00元，与上年对比增加502,000.00元，同比增长31.41%，原因是：本年统计局将继续开展第五次全国经济普查、住户调查等统计工作，需要发放普查“两员补助”，住户调查辅调员补贴标准提高，所需经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行支出3,093,691.84元，主要用于行政人员工资、津贴补贴、开展城乡一体化、农业工业投资房地产等统计调查、物价调查、投入产出调查等各项统计调查等支出。

一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动支出1,050,000.00元，主要用于第五次全国经济普查活动。

一般公共服务支出—统计信息事务—统计抽样调查支出1,254,302.51元，主要用于开展产粮大县粮食产量抽样调查及畜禽监测调查、事业人员工资、津贴补贴等。

一般公共服务支出—统计信息事务—其他统计信息事务支出50,000.00元，主要用于印制统计资料。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出402,746.88元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出108,493.35元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出68,489.39元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出109,764.09元，主要用于公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,439.14元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

我单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额200,680.00元，其中：政府采购货物预算200,680.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,050.00元，与上年对比减少8,000.00元，同比下降13.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市统计局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化原因是：我部门本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排。

（二）公务接待费

腾冲市统计局2024年公务接待费预算为24,550.00元，较上年增加2,000.00元，同比增长8.87%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

公务接待费与上年对比增加的原因是：本年将继续开展第五次全国经济普查，到我局检查指导工作的人数增加，接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市统计局2024年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年减少10,000.00元，下降25.97%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年减少10,000.00元，下降25.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费与上年对比减少的原因是：本年公务用车保险费降低，减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市统计局共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排2,100,000.00元，其中重点项目10个，财政预算安排2,100,000.00元。项目具体如下：

1.项目一：（二次下达）第五次全国经济普查经费，财政预算安排600,000.00元，项目绩效目标：满足五经普工作支出及“两员”补助发放需要。

2.项目二：产量大县粮食产量抽样调查经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标：按照上级统计部门要求，做好大小春粮食作物面积调查，作物的实割实测，提供实施粮食大县粮食产量调查，为各级统计局核定我市粮食产量数据提供重要依据。

3.项目三：城乡一体化调查经费，财政预算安排400,000.00元，项目绩效目标：通过对城乡居民的收支调查，掌握我市城乡居民的生产生活情况，为市委市政府的决策提供参考依据。

4.项目四：村级统计员经费，财政预算安排268,000.00元，项目绩效目标：对村级统计局进行补助，提高统计调查水平，提高统计数据质量。

5.项目五：第五次全国经济普查经费，财政预算安排450,000.00元，项目绩效目标：科学合理、实事求是编制普查经费预算，积极争取地方各级财政部门的支持，确保经费按时拨付，足额到位。

6.项目六：服务业调查经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标：通过对全市服务业的统计调查监测，向各级党委政府提供详实的服务业调查资料。

7.项目七：劳动力抽样调查经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标：通过搞好劳动力调查，及时准确地反映全市城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量及结构，对政府准确判断就业形势，正确制定和调整就业政策，改善经济调节，对建立健全城乡就业和失业调查统计体系，完善就业和失业统计及动态分析监测系统，发挥重要作用。

8.项目八：全市统计资料印刷补助经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标：按时完成各种统计资料的印制。

9.项目九：畜禽监测经费，财政预算安排110,000.00元，项目绩效目标：通过调查监测为市委市政府提供详实的生猪生产情况，为党委政府的科学决策提供参考依据。

10.项目十：住户调查辅助调查员劳务补贴经费，财政预算安排72,000.00元，项目绩效目标：满足住户调查辅助调查员劳务补贴发放需要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市统计局2024年机关运行经费安排299,397.68元，与上年对比增加10,892.48元，增长3.78%，原因是：公务接待费与上年对比增加2,000.00元，增长78.43%，主要原因是2024年将继续开展第五次全国经济普查工作，到我局的工作指导及检查将会增加，接待增加；工会经费与上年对比增加16,892.48元，增长17.05%，主要原因是本年将需要补助工会节日慰问的资金纳入了预算；办公费与上年对比减少4,000.00元，减少26.67%，主要原因是本年将办公费支出列入项目支出；水费与上年对比减少1,000.00元，同比净减少，主要原因是本年将水费支出列入了项目支出；电费与上年减少3,000.00元，同比净减少，主要原因是本单位与政府办共用办公室，电费统一由政府办支付。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市统计局资产总额1,214,676.99元，其中，流动资产735,999.21元，固定资产448,956.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产29,721.68元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加223,088.70元，其中：固定资产增加11,570.63元，流动资产增加223,525.21元，无形资产减少12,007.14。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：腾冲市统计局2024年部门预算公开表