第一部分腾冲市统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市统计局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

腾冲市统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织实施国家、省、市统计局和市委、市政府规定和下达的统计调查任务、统计现代建设规划和统计体制改革方案；组织协调全市的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施；承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，管理全市经济社会宏观数据库。

2.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；完成全市的地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法任务；组织全市统计报表的上报、管理工作。

3.负责当地经济社会各个领域的抽样调查、典型调查和重点调查工作，开展统计分析研究；承担地方党委、政府和上级部门布置的统计调查任务。

4.收集、整理和提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供全省及外州市县基本统计资料。

5.统一核定、管理、公布、出版全市基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询服务。

7.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

8.建立、健全并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

9.管理使用好统计事业费，协助上级统计部门搞好全市统计专业技术资格考试报名工作。组织并管理统计人员培训工作。

10.完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、综合股、工业投资股、农经股、统计制度法规股、地方统计调查队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年统计局将重点开展第五次全国经济普查、城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测、物价调查、文化产业调查、服务业统计调查、劳动力调查、电子商务统计监测等工作，完成工业、农业、批发零售、投资、房地产、建筑业等各项统计调查工作，编制全市国民经济和社会发展统计资料，指导各乡镇、行政事业单位和企业单位的统计工作，开展统计业务培训。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,251,459.31元，其中：一般公共预算5,351,459.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入900,000.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增1,138,052.03元，同比增长22.26%，主要原因一是本年单位人员增加2名，人员经费增加，二是本年将开展第五次全国经济普查，普查项目经费增加。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增777,211.18元，同比增长16.99%，主要原因一是本年单位人员增加2名，人员经费增加，二是本年将开展第五次全国经济普查，普查项目经费增加；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增360,840.85元，同比增长66.93%，主要原因是本年将开展第五次经济普查，省、市将增加拨付的普查经费；上年结转结余本年与上年均为0元，主要原因是我单位无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,351,459.31元，其中:本年收入5,351,459.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,351,459.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增777,211.18元，同比增长16.99%，主要原因一是本年单位人员增加2名，人员经费增加，二是本年将开展第五次全国经济普查，普查项目经费增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增777,211.18元，同比增长16.99%，主要原因一是本年单位人员增加2名，人员经费增加，二是本年将开展第五次全国经济普查，普查项目经费增加；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入900,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入900,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算纯增900,000.00元，主要原因是该部分资金为按规定调整至其他收入的往来款，今年将继续使用，同时本年将开展第五次经济普查，省、市将增加拨付的普查经费。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算纯增900,000.00元，主要原因是该部分资金按规定调整至其他收入的往来款，今年将继续使用，同时本年将开展第五次经济普查，省、市将增加拨付的普查经费。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,251,459.31元，与上年对比，比上年预算增1,138,052.03元，同比增长22.26%，主要原因一是本年单位人员增加2名，人员经费增加，二是本年将开展第五次全国经济普查，普查项目经费增加。财政拨款安排支出5,351,459.31元，与上年对比，比上年预算增777,211.18元，同比增长16.99%，主要原因一是本年单位人员增加2名，人员经费增加，二是本年将开展第五次全国经济普查，普查项目经费增加；其中：基本支出3,753,459.31元，与上年对比，比上年预算增571,211.18元，同比增长17.95%，主要原因是一是本年由于单位人员薪级调整与人员增加2名，使工资、津贴补贴及奖金保险等人员经费增加，二是本年将用于补助工会节日慰问的资金纳入了预算，工会经费增加；项目支出1,598,000.00元，与上年对比，比上年预算增1,106,000.00元，同比增长79.45%，主要原因一是村级统计员补贴标准调整,由上年的每人每月50月调整为每人每月100元，二是本年将开展第五次全国经济普查，普查项目经费增加。非财政拨款安排支出900,000.00元，比上年预算纯增900,000.00元，主要原因是该部分资金按规定调整至其他收入的往来款，今年将继续使用，同时本年将开展第五次经济普查，省、市将增加拨付的普查经费；其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出；项目支出900,000.00元，与上年对比，同比纯增900,000.00元，主要原因是该部分资金按规定调整至其他收入的往来款，今年将继续使用，同时本年将开展第五次经济普查，增加了拨付的普查经费。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3,753,459.31元，其中：人员经费3,464,954.11元（工资福利支出经费3,464,954.11元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费288,505.20元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排10个项目，资金共计1,598,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目10个，资金共计1,598,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010501行政运行3,236,487.79元，主要用于行政人员工资、津贴补贴、开展城乡一体化、农业工业投资房地产等统计调查、物价调查、投入产出调查等各项统计调查等支出。

2010507专项普查活动300,000.00元，主要用于专项普查活动。

2010508统计抽样调查1,078,733.00元，主要用于开展产粮大县粮食产量抽样调查及畜禽监测调查、事业人员工资、津贴补贴等。

2010599其他统计信息事务支出1,000,000.00元，主要用于印制统计资料及开展第五次全国经济普查、劳动力调查、物价调查及畜禽监测调查等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出367,783.84元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗107,343.82元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101102事业单位医疗55,192.96元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出4,074.10元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出3,753,459.31元，具体用于：

工资福利支出3,464,954.11元，其中：30101基本工资997,068.00元、30102津贴补贴831,300.00元、30103奖金237,686.00元、30107绩效工资397,220.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费367,783.84元、30110职工基本医疗保险缴费162,536.78元、30111公务员医疗补助缴费101,843.80元、30112其他社会保障缴费9,515.69元、30199其他工资福利支出360,000.00元。

商品和服务支出288,505.20元，其中：30201办公费15,000.00元、30202印刷费0元、30205水费1,000.00元、30206电费3,000.00元、30212因公出国（境）费用0元、30215会议费0元、30217公务接待费2,550.00元、30226劳务费0元、30228工会经费99,085.20元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用136,710.00元、30299其他商品和服务支出2,660.00元。

对个人和家庭补助支出0元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助0元。

（2）项目支出1,598,000.00元，具体用于：

商品和服务支出1,514,000.00元，其中：30201办公费149,700.00元、30202印刷费130,000.00元、30205水费1,500.00元、30211差旅费200,000.00元、30214租赁费0元、30215会议费10,000.00元、30216培训费58,000.00元、30217公务接待费20,000.00元、30226劳务费874,800.00元、30231公务用车运行维护费10,000.00元、30239其他交通费40,000.00元、30299其他商品和服务支出20,000.00元。

资本性支出84,000.00元，其中：31002办公设备购置84,000.00元、31005基础设施建设0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计900,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计900,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额272,300.00元，其中：政府采购货物预算88,800.00元、政府采购服务预算18,3500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61,050.00元，较上年增加24,550.00元，增长67.26%，增加的主要原因是本年将开展第五次全国经济普查，使公务接待费与公务用车运行费均增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市统计局2023年因公出国（境）费预算为0元，0与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是我局没有预算因公出国（境）的费用。

（二）公务接待费

腾冲市统计局2023年公务接待费预算为22,550.00元，较上年增加14,550.00元，增长181.88%，国内公务接待批次为21次，共计接待120人次。

增加的原因是本年将开展第五次全国经济普查，到我局检查指导工作的人数增加，接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市统计局2023年公务用车购置及运行维护费为38,500.00元，较上年增加10,000.00元，增长35.09%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费38,500.00元，较上年增加10,000.00元，增长35.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因本年将开展第五次全国经济普查，车辆出动次数增加，公车油费及修理维护费随之增加。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是本单位本年不准备购置公务用车；公务用车运行维护费上年增加的原因是本年将开展第五次全国经济普查，车辆出动次数增加，公车油费及修理维护费随之增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市统计局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费288,505.20元，比上年预算增12,130.84元，同比增4.39%，占基本支出的7.69％，主要原因是办公费预算增加3,500.00元，增加的原因是本年单位人员增加，所以办公费增加；工会经费增加60,405.89元，增加的原因是本年将补助工会节日慰问的资金纳入了预算；水费减少200.00元，减少的原因是上年度水费支出减少，今年相应的调减水费预算；电费预算与上年持平无变化；接待费减少450.00元，减少的原因是与项目有关接待将通过相关项目资金列支；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用预算与上年持平无变化；其他商品和服务支出预算与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市统计局资产总额991,588.29元，其中，流动资产512,474.00元，固定资产437,385.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产41,728.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少143,265.75元，其中：固定资产减少105,497.04元，无形资产减少11,083.56元，流动资产减少26,685.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市统计局2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市统计局2023年部门预算公开表。