监督索引号53052200141001000

腾冲市统计局2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分  腾冲市统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织实施国家、省、市统计局和市委、市政府规定和下达的统计调查任务、统计现代建设规划和统计体制改革方案；组织协调全市的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施；承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，管理全市经济社会宏观数据库。

2.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；完成全市的地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法任务；组织全市统计报表的上报、管理工作。

3.负责当地经济社会各个领域的抽样调查、典型调查和重点调查工作，开展统计分析研究；承担地方党委、政府和上级部门布置的统计调查任务。

4.收集、整理和提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供全省及外州市县基本统计资料。

5.统一核定、管理、公布、出版全市基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询服务。

7.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

8.建立、健全并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

9.管理使用好统计事业费，协助上级统计部门搞好全市统计专业技术资格考试报名工作。组织并管理统计人员培训工作。

10.完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度统计局重点开展了第七次全国人口普查工作，完成了城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测、物价调查、文化产业调查、服务业统计调查、电子商务统计监测等工作，完成工业、农业、批发零售、投资、房地产、建筑业等各项统计调查工作，编制了全市国民经济和社会发展统计资料，指导各乡镇、行政事业单位和企业单位的统计工作，并开展了业务培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市统计局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市统计局2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市统计局2021年度收入合计4,594,682.91元。其中：财政拨款收入4,594,682.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2872810.21元，下降38.47%，主要原因一是一般公共预算财政拨款基本支出收入较上年减少535268.07元，主要为绩效工资、年度考核奖励数额降低，以及日常公用经费压减所致。二是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少2337542.14元，主要是因为本年减少专项普查项目经费1688599.33元，减少城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测调查等各项专项调查经费188452.81元。

二、支出决算情况说明

腾冲市统计局2021年度支出合计4,594,682.91元。其中：基本支出3,132,625.05元，占总支出的68.18%；项目支出1,462,057.86元，占总支出的31.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2872810.21元，下降38.47%，主要原因一是一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少535268.07元，主要为绩效工资、年度考核奖励数额降低，以及日常公用经费压减所致。二是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少2337542.14元，主要是因为本年减少专项普查项目经费1688599.33元，减少城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测调查等各项专项调查经费188452.81元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,132,625.05元。与上年对比减少535268.07元，下降14.59%，主要原因一般公共预算财政拨款基本支出收入较上年减少535268.07元，主要为绩效工资、年度考核奖励数额降低，以及日常公用经费压减所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,890,667.08元，占基本支出的92.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241,957.97元，占基本支出的7.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,462,057.86元。与上年对比减少2337542.14元，下降61.52%，主要是因为本年减少专项普查项目经费1688599.33元，减少城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测调查等各项专项调查经费188452.81元。主要项目开展情况如下：

1.城乡一体化专项经费支出496900元，主要工作：通过对城乡居民的收支调查，推算我市城乡居民的可支配收入和支出情况。 

2.产量大县粮食产量调查专项经费支出120100元，主要工作：按照上级统计部门要求，做好大小春粮食作物面积调查，作物的实割实测，提供实施粮食大县粮食产量调查，为各级统计局核定我市粮食产量数据提供重要依据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市统计局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,594,682.91元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少2872810.21元，下降38.47%，主要原因一是一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少535268.07元，主要为绩效工资、年度考核奖励数额降低，以及日常公用经费压减所致。二是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少2337542.14元，主要是因为本年减少了专项普查项目经费1688599.33元，减少城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测调查等各项专项调查经费188452.81元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出4,033,248.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.78%。主要用于保障统计局机关机构正常运转的日常支出；开展各项统计专项调查支出；购买办公用具及家具支出。具体如下：

2010501行政运行，共支出2709328.13元；

2010507专项普查活动，共支出365890.67元；

2010508统计抽样调查，共支出894959.59元；

2010599其他统计信息事务支出，共支出63070.00元；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出292,909.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出256,025.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于缴纳单位医疗保险和公务员医疗补助。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出12,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于培训费和差旅费。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市统计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为144,450.00元，支出决算为27,116.87元，完成预算的18.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为12,021.87元，完成预算的17.55%；公务接待费支出决算为15,095.00元，完成预算的19.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数117333.13元的主要原因按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为68500.00元，支出决算数为12021.87元，完成预算的17.55%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为.000元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为68500.00元，支出决算数为12021.87元，完成预算的17.55%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2021年公务接待经费支出预算为75950.00元，支出决算为15095.00元，完成预算的19.87%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少259,971.24元，下降90.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少263,129.24元，下降95.63%；公务接待费支出决算增加3,158.00元，增长26.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少259971.24元，具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。因受新冠肺炎疫情影响，2021年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算12,021.87元，较上年支出减少263,129.24元，降幅95.63%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，较上年减少249,000.00元，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为12,021.87元，较上年减少14,129.24元，降幅5.41%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2021年公务接待支出决算15,095.00元较上年增加3,158.00元，增长26.46%，公务接待支出增加的主要原因是：本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,021.87元，占44.33%；公务接待费支出15,095.00元，占55.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因受新冠肺炎疫情影响，2021年我单位无因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费用为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出12,021.87元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。2021年本单位没有购置公务用车，所以公务用车购置支出为0.00元，购置车辆为0辆；

公务用车运行维护支出12,021.87元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展第七次全国人口普查、城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测、物价调查、文化产业调查、服务业统计调查、电子商务统计监测，完成工业、农业、批发零售、投资、房地产、建筑业等各项统计调查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

1. 公务接待费支出15,095.00元。其中：

国内接待费支出15,095.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展人口普查、城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测、物价调查、统计信息化建设、文化产业调查、服务业统计调查及经济普查等工作，完成了工业、农业、批发零售、投资、房地产、建筑业等各项统计调查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年本单位没有安排国（境）外公务接待任务，所以国（境）外接待费支出为0.00元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市统计局2021年机关运行经费支出241,957.97元，全部为行政单位机关运行经费，与上年对比减少418,626.75元，下降63.37%。主要原因是财政资金紧张，压缩了各项开支，办公费、印刷费、差旅费、培训费、接待费、劳务费及其他商品和服务支出都有不同程度的减少。统计局机关运行经费主要用于：

商品和服务支出 241,957.97元，其中主要包括：

办公费  22,108.00元

印刷费  3,000.00元

电  费  1,349.28元

邮电费  3,779.45元

差旅费  15,851.05元

公务接待费  2,550.00元

劳务费  1,260.00元

工会经费  38,370.72元

公务用车运行维护费  8,443.47元

其他交通费用131,140.00元，包括租车费和公务交通补贴。

其他商品和服务支出2,136元，主要用于支付垃圾处理费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市统计局资产总额1,134,854.04元，其中，流动资产539,159.15元，固定资产为542,882.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产52,812.38元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少91,905.99元，其中固定资产减少108,610.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额300,490.00元，其中：政府采购货物支出27,090.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出273,400.00元。授予中小企业合同金额300,490.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市统计局无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

统计局没有需要说明的其他事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专有名词。

 

监督索引号53052200141001111