第一部分 腾冲市统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分腾冲市统计局2022年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责组织实施国家、省、市统计局和市委、市政府规定和下达的统计调查任务、统计现代建设规划和统计体制改革方案；组织协调全市的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施；承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，管理全市经济社会宏观数据库。

2. 会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；完成全市的地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法任务；组织全市统计报表的上报、管理工作。

3. 负责当地经济社会各个领域的抽样调查、典型调查和重点调查工作，开展统计分析研究；承担地方党委、政府和上级部门布置的统计调查任务。

4. 收集、整理和提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供全省及外州市县基本统计资料。

5. 统一核定、管理、公布、出版全市基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

6. 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询服务。

7. 依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

8. 建立、健全并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

9. 管理使用好统计事业费，协助上级统计部门搞好全市统计专业技术资格考试报名工作。组织并管理统计人员培训工作。

10. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、综合股、工业投资股、农经股、统计制度法规股和地方统计调查队。

单位总编制24人，其中行政编制13人，工勤编制1名，事业编制10人。

（三）重点工作概述

2022年度统计局将重点开展城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测、物价调查、文化产业调查、服务业统计调查、劳动力调查、电子商务统计监测等工作，完成工业、农业、批发零售、投资、房地产、建筑业等各项统计调查工作，编制全市国民经济和社会发展统计资料，指导各乡镇、行政事业单位和企业单位的统计工作，开展业务培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 5113407.28元，其中：一般公共预算4574248.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入539159.15元，上年结转结余0元。

与上年对比减少1434430.87元，下降21.91%，主要原因一是减少了普查经费和统计资料印刷费，二是由于财政资金紧张，调减了各项专项调查经费。其中：一般公共预算收入减少1973590.02元，下降30.14%，主要原因一是减少了普查经费和统计资料印刷费，二是由于财政资金紧张，调减了各项专项调查经费；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加539159.15元，增长100.00%，主要原因是把去年结转的往来款调到了其他收入；上年结转结余0元，本年我单位没有结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 4574248.13元，其中:本年收入4574248.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4574248.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1973590.02元，下降30.14%，主要原因一是减少了普查经费和统计资料印刷费，二是由于财政资金紧张，调减了各项专项调查经费。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少1973590.02元，下降30.14%，主要原因一是减少了普查经费和统计资料印刷费，二是由于财政资金紧张，调减了各项专项调查经费；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 5113407.28元，与上年对比减少1434430.87元，下降21.91%，主要原因一是减少了普查经费和统计资料印刷费，二是由于财政资金紧张，调减了各项专项调查经费。财政拨款安排支出 4574248.13元，与上年对比减少1973590.02元，下降30.14%，主要原因一是减少了普查经费和统计资料印刷费，二是由于财政资金紧张，调减了各项专项调查经费，其中：基本支出3182248.13元，与上年对比减少365590.02元，下降10.30%，主要原因是去年的村级统计员补贴放在基本支出，今年调到了项目支出；项目支出1392000.00元，与上年对比减少1608000.00元，下降53.60%，主要原因一是减少了普查经费和统计资料印刷费，二是由于财政资金紧张，调减了各项专项调查经费；用上年结转资金安排0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2010501行政运行3043079.00元，其中基本支出1849979.00元，主要用于人员经费支出1608125.32元，公用经费保运转类支出241853.68元，项目支出1193100.00元，主要用于开展城乡一体化、农业工业投资房地产等统计调查、物价调查、投入产出调查等各项统计调查；

2. 2010508统计抽样调查935125.82元，其中基本支出736225.82元，主要用于人员经费支出701705.14元，公用经费保运转类支出34520.68元，项目支出198900.00元，主要用于开展产粮大县粮食产量抽样调查及畜禽监测调查；

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出337862.24元，其中：基本支出337862.24元，主要用于缴纳单位养老保险和职业年金；

4. 2101101行政单位医疗支出113824.91元，其中：基本支出113824.91元，主要用于缴纳行政人员医疗基本医疗保险和大病医疗保险；

5. 2101102事业单位医疗52355.48元，其中：基本支出52355.48元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险；

6. 2101103款公务员医疗补助92000.68元，其中：基本支出92000.68元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

     1. 基本支出3182248.13元。

（1）工资和福利支出2905873.77元，其中：30101基本工资861252.00元、31012津贴补贴1091940.00元、30103奖金60038.00元、30107绩效工资290109.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费337862.24元、30110职工基本医疗保险缴费166180.39元、30111公务员医疗补助缴费92000.68元、30112其他社会保障缴费6491.46元、30307医疗费补助0元。

（2）商品和服务支出276374.36元，其中：30201办公费18525.00元、30107邮电费7200.00元、30205水费1200.00元、30206电费3000.00元、30211差旅费11000.00元、30216培训费5000.00元、30217公务接待费3000.00元、30228工会经费38679.36元、30231公务用车运行维护费28500.00元、30239其他交通费用136710.00元、30299其他商品和服务支出23560.00元。

2. 项目支出1392000.00元。

其中：商品和服务支出1392000.00元，其中：30201办公费90000.00元、30202印刷费18500.00元、30211差旅费110000.00元、30216培训费40000.00元、30217接待费5000.00元、30226劳务费1113500.00元、30239其他交通费15000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额239800.00元，其中：政府采购货物预算132800.00元、政府采购服务预算107000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36500.00元，较上年减少107950.00元，下降74.73%，减少的主要原因一是普查结束，到我局检查指导工作的人数减少，二是由于疫情原因到我市检查指导工作的人数减少，导致接待费减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市统计局2022年因公出国（境）费预算为0元与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是我局没有预算因公出国（境）的费用。

（二）公务接待费

腾冲市统计局2022年公务接待费预算为8000.00元，较上减少67950.00元，下降89.47%，国内公务接待批次为7次，共计接待40人次。

减少的原因一是普查结束，到我局检查指导工作的人数减少，二是由于疫情原因到我市检查指导工作的人数减少，导致接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市统计局2022年公务用车购置及运行维护费为28500.00元，较上年减少40000.00元，下降58.39%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28500元，较上年减少40000.00元，下降58.39%，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是工作任务减少，车辆出动的次数减少，油费也相应减少，同时由于是新购置的新车，修理费也会减少，导致公务用车运行维护费减少。其中：公务用车购置费较上年与上年持平的原因是本单位不准备购置公务用车；公务用车运行维护费上年减少的原因是工作任务减少，车辆出动的次数减少，油费也相应减少，同时由于是新购置的新车，修理费也会减少，导致公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市统计局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8. 对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市统计局2022年机关运行经费安排276374.36元，主要用于日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加308.64元，增长0.08%，增加的原因是工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市统计局资产总额1123804.93元，其中，流动资产539159.15元，固定资产532757.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产51888.75元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少102955.11元，其中：流动资产增加27788.23元，固定资产减少118736.15元，无形资产减少12007.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 腾冲市统计局2022年部门预算表

 

具体详见附件1：腾冲市统计局2022年部门预算公开表。