第一部分 腾冲市统计局2021年部门预算编制说明      

第二部分 腾冲市统计局2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表  

十八、空表说明  

腾冲市统计局2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1. 负责组织实施国家、省、市统计局和市委、市政府规定和下达的统计调查任务、统计现代建设规划和统计体制改革方案；组织协调全市的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施；承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，管理全市经济社会宏观数据库。  

2. 会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；完成全市的地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法任务；组织全市统计报表的上报、管理工作。  

3. 负责当地经济社会各个领域的抽样调查、典型调查和重点调查工作，开展统计分析研究；承担地方党委、政府和上级部门布置的统计调查任务。  

4. 收集、整理和提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供全省及外州市县基本统计资料。  

5. 统一核定、管理、公布、出版全市基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。  

6. 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询服务。  

7. 依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。  

8. 建立、健全并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。  

9. 管理使用好统计事业费，协助上级统计部门搞好全市统计专业技术资格考试报名工作。组织并管理统计人员培训工作。  

10. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。  

（二）机构设置情况  

根据《腾冲县人民政府职能转变和机构改革实施意见》（腾办发〔2015〕38号）及《保山市人民政府关于撤销腾冲县设立腾冲市的通知》（保政发〔2015〕144号），设立腾冲市统计局，为市人民政府工作部门，正科级。内设5个职能股室和一个地方调查队。5个股室分别是：办公室、综合股、业务股、农经股、统计制度法规股。  

部门总编制24人，其中行政编制13人，工勤编制1名，事业编制10人。  

（三）重点工作概述  

2021年度统计局将重点开展第七次全国人口普查、城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测、物价调查、文化产业调查、服务业统计调查、电子商务统计监测等工作，完成工业、农业、批发零售、投资、房地产、建筑业等各项统计调查工作，编制全市国民经济和社会发展统计资料，指导各乡镇、行政事业单位和企业单位的统计工作，开展业务培训。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制24人，其中：行政编制14人，事业编制10人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入6547838.15元，其中：一般公共预算6547838.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。  

与上年对比部门财政总收入增加805.48元，增长0.01%，主要原因是人口普查经费增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入6547838.15元，其中:本年收入6547838.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6547838.15元（本级财力6547838.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比部门财政拨款收入增加805.48元，增长0.01%，主要原因是人口普查经费增加。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出 6547838.15元。财政拨款安排支出 6547838.15元，其中：基本支出3547838.15元，与上年对比减少259594.52元，下降6.82%，主要原因是2020年有1人退休，使得2021年的工资福利及各种保险的预算支出减少；项目支出3000000.00元，与上年对比增加260400元，增长9.5%，主要原因是全国第七次人口普查、农业、工业、投资房地产、批发、零售等各项统计调查的经费增加。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1. 2010501行政运行：基本支出2177048.80元，主要用于人员经费支出1935274.08元，公用经费保运转类支出241774.72元，项目支出1340000元，主要用于开展城乡一体化、农业工业投资房地产等统计调查、物价调查、投入产出调查等各项统计调查；  

2. 2010507专项普查活动：项目支出1000000.00元，主要用于开展第七次人口普查；  

3. 2010508统计抽样调查：基本支出822455.61元，主要用于人员经费支出788164.61元，公用经费保运转类支出34291.00元，项目支出480000元，主要用于开展产粮大县粮食产量抽样调查及畜禽监测调查；  

4. 2010599其他统计信息事务支出：项目支出180000.00元，主要用于腾冲市国民经济统计资料印制；  

5. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：基本支出292856.16元，主要用于缴纳单位养老保险和职业年金；     

6. 2101101行政单位医疗支出：基本支出113458.13元，主要用于缴纳行政人员医疗基本医疗保险和大病医疗保险；  

7. 2101102事业单位医疗：基本支出51273.11元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险；  

8. 2101103款公务员医疗补助：基本支出90749.04元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

2021年本级预算支出6547838.15元（其中：基本支出3547838.15元，项目支出3000000.00元）。基本支出主要是基本工资846180.00元，津贴补贴935436.00元，奖金588515.00元，绩效工资346920.00元，机关事业单位基本养老保险缴费292856.16元，职工基本医疗保险164728.54元，公务员医疗补助费90749.04元，其他社会保障缴费6387.69元，办公费20275.00元，印刷费4000.00元，水费1000.00元，电费3000.00元，邮电费5000.00元，差旅费30000.00元，培训费2000.00万元，接待费4550.00元，工会费38370.72元，公务用车运行维护费28500.00元，其他交通费136710.00元，其中行政人员公务交通补贴130200.00元，公车购置及运维费6510.00元，其他商品和服务支出2660.00元；项目支出3000000.00元，主要是办公费139000.00元，印刷费482000元，差旅费207000.00元，培训费321500.00元，公务接待费71400.00元，劳务费1525600.00元，公务用车运行维护费40000.00元，其他商品和服务支出70000.00元，办公设备购置143500.00元。  

五、省对下专项转移支付情况  

本部门不涉及此项内容  

（一）与中央配套事项  

本部门不涉及此项内容  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本部门不涉及此项内容  

（三）经济社会事业发展事项  

本部门不涉及此项内容  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额457500.00元，其中：政府采购货物预算457500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市统计局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计144450.00元，较上年增加21550.00元，增长17.53%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市统计局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化。  

（二）公务接待费  

腾冲市统计局2021年公务接待费预算为75950.00元，较上年增加21550.00元，增长39.61%，国内公务接待批次为28次，共计接待185人次。  

2021年公务接待费预算比去年增加21550元的主要原因是，第七次全国人口普查今年属于数据汇总、审核、验收阶段，国家、省、市普查机构到腾冲检查的人数会增多，同时，随着统计执法力度的加强，各级到腾冲检查指导工作的人数将增加，所以今年的公务接待费预算数比去年增加。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市统计局2021年公务用车购置及运行维护费为68500.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费68500.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

本部门不涉及此项内容  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2021年腾冲市统计局一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费276065.72元，比上年预算减140030.84元，同比下降33.65%，占基本支出的7.78%。主要是劳务费减少132000.00元，原因是由于去年把村级统计员补助放在基本支出中，2021年按照要求调整到了项目支出。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。