腾冲市统计局2019年度部门决算

目录

第一部分腾冲市统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分腾冲市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 负责组织实施国家、省、市统计局和市委、市政府规定和下达的统计调查任务、统计现代建设规划和统计体制改革方案；组织协调全市的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施；承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，管理全市经济社会宏观数据库。

2. 会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；完成全市的地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法任务；组织全市统计报表的上报、管理工作。

3. 负责当地经济社会各个领域的抽样调查、典型调查和重点调查工作，开展统计分析研究；承担地方党委、政府和上级部门布置的统计调查任务。

4. 收集、整理和提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供全省及外州市县基本统计资料。

5. 统一核定、管理、公布、出版全市基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

6. 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询服务。

7. 依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

8. 建立、健全并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

9. 管理使用好统计事业费，协助上级统计部门搞好全市统计专业技术资格考试报名工作。组织并管理统计人员培训工作。

10. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度统计局重点开展了第四次全国经济普查、城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测、物价调查、文化产业调查、服务业统计调查、电子商务统计监测、等工作，完成工业、农业、批发零售、投资、房地产、建筑业等各项统计调查工作，编制全市国民经济和社会发展统计资料，指导各乡镇、行政事业单位和企业单位的统计工作，开展业务培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市统计局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：腾冲市统计局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市统计局部门2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市统计局部门2019年度收入合计5,913,769.01元。其中：财政拨款收入5,913,769.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了382549.73元，增长了6.92%，主要原因为：医疗卫生费用以前年度由财政直接支付，今年纳入单位预算由单位支付。

二、支出决算情况说明

腾冲市统计局部门2019年度支出合计5,995,014.73元。其中：基本支出5,038,769.01元，占总支出的84.05%；项目支出956,245.72元，占总支出的15.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了545041.17元，增长了10.00%，主要原因为：一是医疗卫生费用以前年度由财政直接支付，今年纳入单位预算由单位支付，二是城乡一体化调查经费的增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,038,769.01元。与上年对比增加207549.73元，增长4.3%，主要原因为：医疗卫生费用以前年度由财政直接支付，今年纳入单位预算由单位支付。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.04%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出956,245.72元。与上年对比增加337491.44元，增长54.54%，项目支出大幅增长的原因一是今年把统计资料印刷费从基本支出调到了项目支出，二是普查经费支出增加，今年的项目主要是全市统计资料印刷和第四次全国经济普查，到2019年底圆满完成了各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,995,014.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了545041.17元，增长了10.00%，主要原因为：一是医疗卫生费用以前年度由财政直接支付，今年纳入单位预算由单位支付，二是城乡一体化调查经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出5,414,428.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.32%。主要用于保障统计局机关机构正常运转的日常支出；开展经济普查及各项统计专项调查支出；购买办公用具及家具支出。具体如下：

2010501行政运行，共支出3451899.80元；

2010507专项普查活动，共支出781245.72元；

2010508统计抽样调查，共支出1006283.19元；

2010599其他统计信息事务支出，共支出175000.00元；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出317,011.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出233,574.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于缴纳单位医疗保险和公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于办公费、培训费和差旅费。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150000.00元，支出决算为77,184.61元，完成预算的51.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为53,121.61元，完成预算的67.67%；公务接待费支出决算为24,063.00元，完成预算的33.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是车辆修理费减少使得公务用车运行维护费减少；二是省市统计部门到我局检查指导工作的人数减少使得接待费用减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10,345.09元，下降11.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,153.91元，增长2.22%；公务接待费支出决算减少11,499.00元，下降32.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是省市统计部门到我局检查指导工作的人数减少使得接待费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出53,121.61元，占68.82%；公务接待费支出24,063.00元，占31.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53,121.61元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出53,121.61元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展第四次全国经济普查、城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测、物价调查、文化产业调查、服务业统计调查、电子商务统计监测，完成工业、农业、批发零售、投资、房地产、建筑业等各项统计调查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出24,063.00元。其中：

国内接待费支出24,063.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测、物价调查、统计信息化建设、文化产业调查、服务业统计调查及经济普查等工作，完成了工业、农业、批发零售、投资、房地产、建筑业等各项统计调查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市统计局部门2019年机关运行经费支出1,866,253.85元，与上年对比增加了109865.35元，主要原因为：城乡一体化调查经费及购置办公设备的支出增加。统计局机关运行经费主要用于：

（1）商品和服务支出1786184.85元，其中包括：

办公费137654.10元

印刷费106936.57元

水  费904.80元

电  费1535.25元

邮电费7058.53元

差旅费159873.86元

培训费151713.00元

公务接待费20481.00元

劳务费776953.41元

工会经费39366.72元

公务用车运行维护费53121.61元

其他交通费用139050.00元，包括租车费和公务交通补贴。

其他商品和服务支出159873.86元，主要用于补助各乡镇业务补助、公务交通补贴及慰问挂钩困难户。

（2）其他资本性支出83069.00元，其中：办公设备购置78069.00元；

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市统计局部门资产总额10119136.56元，其中，流动资产679732.40元，固定资产270024.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产62156.82元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少430581.01元，其中;流动资产减少457518.24元，固定资产增加36846.23元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少9909.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表 单位：元 项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产     小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产     栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   合计 1 1011913.56 679732.40 863331.00   282292.00   581039.00     62156.82
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额83069.00元,其中：政府采购货物支出83069.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年腾冲市统计局共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排700000元，编制绩效目标9个，其中：重点项目1个，财政预算安排700000元，编制绩效目标9个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

统计局没有需要说明的其他事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。