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腾冲市统计局2020年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市统计局2020年部门预算表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责组织实施国家、省、市统计局和市委、市政府规定和下达的统计调查任务、统计现代建设规划和统计体制改革方案；组织协调全市的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施；承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，管理全市经济社会宏观数据库。

2. 会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；完成全市的地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法任务；组织全市统计报表的上报、管理工作。

3. 负责当地经济社会各个领域的抽样调查、典型调查和重点调查工作，开展统计分析研究；承担地方党委、政府和上级部门布置的统计调查任务。

4. 收集、整理和提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供全省及外州市县基本统计资料。

5. 统一核定、管理、公布、出版全市基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

6. 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询服务。

7. 依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

8. 建立、健全并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

9. 管理使用好统计事业费，协助上级统计部门搞好全市统计专业技术资格考试报名工作。组织并管理统计人员培训工作。

10. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

根据腾办发〔2019〕20号文件规定，本单位内设6个股室和一个调查队，6个股室分别是：基层党建办、办公室、统计制度法规股、综合核算统计股、工业投资统计股、农村社会经济统计股。

部门总编制21人，其中行政编制13人，工勤编制1名，事业编制7人。

（三）重点工作概述

2020年度统计局重点开展第四次全国经济普查、第七次全国人口普查、城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测、物价调查、文化产业调查、服务业统计调查、电子商务统计监测等工作，完成工业、农业、批发零售、投资、房地产、建筑业等各项统计调查工作，编制全市国民经济和社会发展统计资料，指导各乡镇、行政事业单位和企业单位的统计工作，开展业务培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制14人，事业编制7人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财政总收入679.70万元，其中：一般公共预算财政拨款679.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了145.19万元，增长了27.16%，主要原因是今年增加了第七次全国人口普查经费和公务用车购置经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入679.70万元，其中:本年收入679.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款679.70万元（本级财力679.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了145.19万元，增长了27.16%，主要原因是今年增加了第七次全国人口普查经费和公务用车购置经费的预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出679.70万元。财政拨款安排支出679.70万元，其中：基本支出405.74万元，项目支出273.96万元。

与上年对比增加145.19万元，增长27.16%，其中：基本支出405.74万元，与上年对比减少111.27万元，减幅21.52%；项目支出273.96万元，与上年对比增加256.46万元，增长1465.49%；上年结转资金0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：一是今年增加了第七次全国人口普查经费，二是去年把城乡一体化调查经费、产量大县粮食产量抽样调查经费、畜禽监测经费、消费价格调查成本费用调查投入产出调查经费、服务业调查经费、农业工业投资房地产批零电子商务等经费放在基本支出中，今年调整到了项目支出。

基本支出情况。基本支出405.74万元，其中：工资福利支出339.13万元，占基本支出的83.58%；办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务用车购置费等商品和服务支出66.61万元，占基本支出的16.42%。基本支出变动原因如下：

1. 工资福利支出2020年预算数339.13万元，与上年对比增加25.34万元，增长8.08%，主要原因：去年的工伤生育保险、失业保险、医疗保险等由财政直接支付，不纳入单位预算，2020年把以上各种保险纳入单位预算，由单位上缴。

2. 商品和服务支出2020年预算数66.61万元，与上年对比减少130.61万元，减幅66.23%，主要原因：去年把城乡一体化调查经费、产量大县粮食产量抽样调查经费、畜禽监测经费、消费价格调查成本费用调查投入产出调查经费、服务业调查经费、农业工业投资房地产批零电子商务等经费放在基本支出中，今年调整到了项目支出因政府机构改革调整，原纳入省政府办公厅预算的省信访局、省接待办的一般公用经费、交通费、福利费、工会费等调出。

项目支出情况。项目支出273.96万元。其中：本年本级财力安排273.96万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数273.96万元，比2019年下达数17.50万元增加256.46万元，增长1465.49%，具体情况如下：

新增8个项目计256.46万元，具体新增第七次全国人口普查经费90.00万元、全国第四次经济普查经费19.36万元、城乡一体化调查经费57.2万元、产量大县粮食产量抽样调查经费28.00万元、畜禽监测经费19.50万元、消费价格调查成本费用调查投入产出调查经费16.40万元、服务业调查经费9.00万元、农业工业投资房地产批零电子商务等经费17.00万元。

上年结转安排的支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-统计信息事务支出-行政运行367.91万元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-统计信息事务支出-专项普查活动109.36万元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-统计信息事务支出-统计抽样调查128.53万元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-统计信息事务支出-其他统计信息事务支出17.50万元，主要用于印制腾冲市国民经济统计资料。

一般公共服务支出-卫生医疗支出-行政事业单位医疗-行政医疗支出12.03万元，主要用于缴纳行政医疗保险。

一般公共服务支出-卫生医疗支出-行政事业单位医疗-事业医疗支出5.02万元，主要用于缴纳事业医疗保险。

一般公共服务支出-卫生医疗支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出8.99万元，主要用于缴纳行政事业公务员医疗补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.35万元，主要用于养老保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资86.64万元（其中：基本支出86.64万元）。

津贴补贴98.22万元（其中：基本支出98.22万元）。

奖金62.72万元（其中：基本支出62.72万元）。

绩效工资34.52万元（其中：基本支出34.52万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费30.35万元（其中：基本支出30.35万元）。

办公费18.56万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出17.20万元）。

印刷费32.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出32.60万元）。

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

电费0.16万元（其中：基本支出0.16万元）。

邮电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。

差旅费23.91万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出22.31万元）。

培训费31.35万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出29.75万元）。

公务接待费5.44万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出4.64万元）。

劳务费176.81万元（其中：基本支出13.2万元，项目支出133.61万元）。

工会经费3.97万元（其中：基本支出3.97万元）。

公务用车运行维护费6.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出4.00万元）。

其他交通费14.05万元（其中：基本支出14.05万元）

其他商品和服务支出6.83万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出5.70万元）。

办公设备购置49.15.15万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出24.15万元）。

五、省对下专项转移支付情况

2020年本单位不涉及此项预算公开事项。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

2020年本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金66.65万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.29万元，较上年减少22.29万元，下降148.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市统计局2020年公务接待费预算为5.44万元，较上减少1.71万元，下降23.92%，预计国内公务接待批次为32次，共计接待156人次。

公务接待费减少的原因主要是受新冠肺炎疫情的影响，各级到我市指导工作的人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市统计局2020年公务用车购置及运行维护费为31.85万元，较上年增加24.00万元，增长305.73%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加25.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费6.85万元，较上年减少1.00万元，下降12.74%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费增加主要原因是今年预算购买一辆公务用车。预算经费250000万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市统计局共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排273.96万元，编制绩效指标9个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年腾冲市统计局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

通过对城乡居民的收支调查，掌握我市城乡居民的生产生活情况，为市委市政府的决策提供参考依据

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、公务用车运行维护费、专用材料等机关运行经费66.61万元，比上年预算减130.61万元，同比下降66.23%，占基本支出的16.42%。主要是办公费减少13.98万元、印刷费减少0.81万元、邮电费减少0.80万元、差旅费减少18.01万元、培训费减少21.45万元、接待费减少6.35万元、劳务费减少69.00万元、公务用车运行维护费减少5.00万元、其他商品服务支出减少11.56万元，原因是由于去年把城乡一体化调查经费、产量大县粮食产量抽样调查经费、畜禽监测经费、消费价格调查成本费用调查投入产出调查经费、服务业调查经费、农业工业投资房地产批零电子商务等经费放在基本支出中，今年调整到了项目支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市统计局2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表

监督索引号53052200141000111