腾冲市统计局2018年度部门决算      

   第一部分  腾冲市统计局概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市统计局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1. 负责组织实施国家、省、市统计局和市委、市政府规定和下达的统计调查任务、统计现代建设规划和统计体制改革方案；组织协调全市的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施；承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，管理全市经济社会宏观数据库。  

2. 会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；完成全市的地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法任务；组织全市统计报表的上报、管理工作。  

3. 负责当地经济社会各个领域的抽样调查、典型调查和重点调查工作，开展统计分析研究；承担地方党委、政府和上级部门布置的统计调查任务。  

4. 收集、整理和提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供全省及外州市县基本统计资料。  

5. 统一核定、管理、公布、出版全市基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。  

6. 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询服务。  

7. 依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。  

8. 建立、健全并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。  

9. 管理使用好统计事业费，协助上级统计部门搞好全市统计专业技术资格考试报名工作。组织并管理统计人员培训工作。  

10. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年度腾冲统计局重点开展了城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测、物价调查、统计信息化建设、文化产业调查、服务业统计调查等工作，完成了工业、农业、批发零售、投资、房地产、建筑业等各项统计调查工作，完成全国第四次经济普查的宣传、培训和清查摸底工作，编制并印发了全市月度、季度及年度国民经济和社会发展统计资料。同时对各乡镇和行政事业单位和企业单位的统计人员进行了业务培训。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市统计局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：腾冲市统计局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市统计局部门2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。  

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市统计局部门2018年度收入合计5,531,219.28元。其中：财政拨款收入5,531,219.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了375394.71元，下降了6.36%，主要原因为：普查经费的减少导致今年收入比去年有所减少。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市统计局部门2018年度支出合计5,449,973.56元。其中：基本支出4,831,219.28元，占总支出的88.65%；项目支出618,754.28元，占总支出的11.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了456640.43元，下降了7.73%，主要原因为：普查经费的减少。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,831,219.28元。与上年对比增加813605.29元，增长20.25%，主要原因为：调资增资使得人员经费增加，同时由于今年把城乡一体化调查、畜禽监测调查、粮食抽样调查从往年的项目支出调到了基本支出，所以日常公用经比去年也大幅增长。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.35%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出618,754.28元。与上年对比减少1270245.72元，下降67.24%，项目支出大幅减少的原因是今年普查经费减少，同时城乡一体化、畜禽监测调查和粮食抽样调查从去年的项目支出调到了基本支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市统计局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,449,973.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少了456640.43元，下降了7.73%，主要原因为：普查经费的减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出5,051,544.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.69%。主要用于保障统计局机关机构正常运转的日常支出；开展经济普查及各项统计专项调查支出；购买办公用具及家具支出。具体如下：  

2010501行政运行，共支出3496908.56元；  

2010505专项统计业务，共支出30000.00元；  

2010507专项普查活动，共支出618754.28元；  

2010508统计抽样调查，共支出905882.12元；  

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7. 文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8. 社会保障和就业（类）支出368,428.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；  

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12. 农林水（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于办公费、培训费和差旅费。  

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18. 国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市统计局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为94500.00元，支出决算为87,529.70元，完成预算的92.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为51,967.70元，完成预算的88.83%；公务接待费支出决算为35,562.00元，完成预算的98.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是车辆修理费减少使得公务用车运行维护费减少；二是省市统计部门到我局检查指导工作的人数减少使得接待费用减少。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少68,781.77元，下降了44.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少28,831.77元，下降35.68%；公务接待费支出决算减少39,950.00元，下降52.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是车辆修理费减少使得公务用车运行维护费减少；二是省市统计部门到我局检查指导工作的人数减少使得接待费用减少。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出51,967.70元，占59.37%；公务接待费支出35,562.00元，占40.63%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出51,967.70元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出51,967.70元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测、物价调查、统计信息化建设、文化产业调查、服务业统计调查及经济普查等工作，完成了工业、农业、批发零售、投资、房地产、建筑业等各项统计调查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3. 公务接待费支出35,562.00元。其中：  

国内接待费支出35,562.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测、物价调查、统计信息化建设、文化产业调查、服务业统计调查及经济普查等工作，完成了工业、农业、批发零售、投资、房地产、建筑业等各项统计调查工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市统计局部门2018年机关运行经费支出1,756,388.50元，与上年对比增加了1638697.46元，主要原因为：调资增资使得人员经费资金，同时由于今年把城乡一体化调查、畜禽检查调查、粮食调查从往年的项目支出调到了基本支出。统计局机关运行经费主要用于：  

（1）商品和服务支出 1713048.50元，其中包括：  

  办公费 134089.62元  

  印刷费 247215.00元  

  水费  957.00元  

  邮电费 6195.31元  

  差旅费 115124.00元  

  会议费 1190.00元  

  培训费 269974.00元  

  公务接待费 11627.00元  

  劳务费 632522.00元  

  工会经费 36994.32元  

  公务用车运行维护费 21958.70元  

  其他交通费用144750.00元，包括租车费和公务交通补贴。  

  其他商品和服务支出 90451.55元，主要用于补助各乡镇业务补助、公务交通补贴及慰问挂钩困难户。  

（2）其他资本性支出 43340.00元，其中：办公设备购置 43340.00元；  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市统计局部门资产总额1,982,378.46元，其中，流动资产1,137,250.64元，固定资产773,062.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产72,065.82元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加257,754.73元，其中;流动资产增加198,260.88元，固定资产增加62,840.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程0.00元，无形资产72065.82元，减累计摊销39122.11元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额62840.00元,其中：政府采购货物支出62840.00元；政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

2018年腾冲市统计局开展绩效自评的项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，纳入一般公共预算的项目1个，财政预算安排700000元，编制绩效指标12个。2018年腾冲市统计局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。  

（二）项目支出绩效自评  

项目实施主体明确，各业务股室和普查办按照国家统计局制定的常规统计制度，通过开展普查摸底工作，为2019年的入户调查奠定了基础。项目资金能够按照市财政局关于预算申报、预算评审、资金申请、招标采购的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，各相关专业均按照统计制度，开展了专业培训，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了经济普查工作的正常开展。  

  （三）项目绩效目标管理  

2018年财政预算全国第四次经济普查经费700000元，实际支出618754.28元，结余81245.72元，原因是预算的培训次数减少，导致培训费的结余。通过实施绩效管理工作，将绩效理念融入统计发展资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。根据绩效自评情况，我们要不断补充完善腾冲市统计局的绩效评级指标，全面反映部门绩效水平。进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。    

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

部门概况  

统计局纳入2018年财政预算的行政事业单位共1个，其中：行政单位1个。行政单位为腾冲市统计局机关。编制人数为21人，其中：行政编制21人，事业编制7人；实有人数23人，其中：行政人员16人，事业人员7人。  

部门绩效目标的设立情况  

目标一、发挥好统计的信息、咨询、监督三大职能，认真履行好“计分员、监测员、服务员”的统计工作新角色。记分员要统好统准经济社会发展的指标，是保证咨询和监督职能有限发挥的基础；监测员要做好统计监测与预测预判，是统计信息职能的延续和深化；服务员做好统计服务，为各级党政领导宏观调控和科学决策提供扎实可靠的支撑，是信息、咨询职能基础上进一步拓展，促进统计信息和咨询职能的优化，促进统计监督职能的充分发挥。目标二、为各级党委政府、各部门、社会公众提供客观、公正、全面、科学的反映社会经济发展水平的统计数据。目标三、全面深化统计改革创新，夯实统计基础，加强依法统计，建设服务型统计，为腾冲经济社会科学发展跨越发展提供有力的统计保障。  

部门整体收支情况  

（一）部门预算批复收支情况：2018年我单位收入预算总额4044099.92元。在本年预算收入中，一般公共预算3660397.32元，较2017年减少1426799.58元，下降26.01%。2018年我单位支出预算总额4044099.92元，较2017年减少1426799.58元，下降26.01%。  

（二）部门预算执行情况：2018年我单位总收入5531219.28元，较2017年减少375394.71元，下降6.36%。其中：财政拨款5531219.28万元，占总收入的100.00%。2018年我单位总支出5449973.56元，较2017年减少456640.43元，下降7.73%。其中：基本支出4831219.28元，占总支出的88.65%；项目支出618754.28元，占总支出的11.35%。  

绩效自评工作情况  

绩效评价的目的：根据腾冲市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》腾财发[2019]156号文件要求，腾冲市统计局成立了评价小组，对腾冲市统计局进行部门整体支出绩效评价支，并于2019年7月21日至2019年7月31日对腾冲市统计局的部门整体支出进行了绩效评价。通过对腾冲市统计局部门整体支出绩效评价，促进了腾冲市统计局从整体上提升预算管理水平，强化支出责任，规范资金管理行为，通过财政资金的使用效益，为腾冲市统计局更好地履行职责提供保障。前期准备阶段，我们根据预算法的相关规定，在预算编制时，我局建立了事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我局根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。在组织实施阶段，我们根据《腾冲市财政支出绩效自评暂行办法》要求，高度重视、认真落实，按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，积极组织力量，项目自评绩效和单位整体绩效由财务室填报，办公室及相关部门提供佐证材料和依据。  

评价情况分析及综合评价结论  

项目实施主体明确，整体支出绩效情况良好。各业务股室按照国家统计局制定的常规统计制度，通过开展常规统计工作，客观真实反映我市经济、政治、文化、社会和生态建设进展情况。项目资金能够按照市财政局关于预算申报、预算评审、资金申请、招标采购的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，各专业均按照统计制度事物要求，开展了专业培训，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了腾冲统计工作的正常开展。  

存在的问题和整改情况  

通过部门整体绩效评价，发现一些问题和不足，主要体现为基层统计工作基础还需进一步夯实，统计专业人员少，工作压力大，乡镇统计信息化建设水平仍需要进一步提高；统计数据开发利用不够，统计咨询、监督等作用发挥不够充分，统计分析深度、广度不够，统计工作效能有待进一步提高等等。面对这些问题我们要认真分析，切实加以解决。首先就是进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。其次要加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。  

绩效自评结果应用  

进一步加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金使用效益，根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，增强支出责任，提高支出效率。  

主要经验及做法  

进一步贯彻及落实中央八项规定，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围，并严格执行。  

（五）部门整体支出绩效自评表  

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

统计局没有需要说明的其他情况。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。