腾冲市统计局2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责组织实施国家、省、市统计局和市委、市政府规定和下达的统计调查任务、统计现代建设规划和统计体制改革方案；组织协调全市的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施；承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，管理全市经济社会宏观数据库。

2. 会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；完成全市的地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法任务；组织全市统计报表的上报、管理工作。

3. 负责当地经济社会各个领域的抽样调查、典型调查和重点调查工作，开展统计分析研究；承担地方党委、政府和上级部门布置的统计调查任务。

4. 收集、整理和提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供全省及外州市县基本统计资料。

5. 统一核定、管理、公布、出版全市基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

6. 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询服务。

7. 依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

8. 建立、健全并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

9. 管理使用好统计事业费，协助上级统计部门搞好全市统计专业技术资格考试报名工作。组织并管理统计人员培训工作。

10. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

根据腾政办发〔2012〕172号文件规定，本单位内设5个股室和一个调查队，5个股室分别是：办公室、综合股、业务股、农经股、统计制度法规股。

部门总编制24人，其中行政编制13人，行使行政职能的事业编制3名，工勤编制1名，事业编制7人。

（三）重点工作概述

2019年度统计局重点开展第四次全国经济普查、城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测、物价调查、文化产业调查、服务业统计调查、电子商务统计监测、等工作，完成工业、农业、批发零售、投资、房地产、建筑业等各项统计调查工作，编制全市国民经济和社会发展统计资料，指导各乡镇、行政事业单位和企业单位的统计工作，开展业务培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 17人，事业编制7人。在职实有23人，其中：财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休 0人，退休 5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财政总收入5426339.75元，其中：一般公共预算财政拨款5345094.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转81245.72元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 5426339.75元，其中:本年收入5345094.03元，上年结转81245.72元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5345094.03元（本级财力5345094.03元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 5426339.75元。财政拨款安排支出 5345094.03元，其中，基本支出5170094.03元，项目支出175000.00元；上年结转81245.72元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010501款行政运行3576544.44元，2010508款统计抽样调查988386.70元，2010599款其他统计信息事务支出175000.00元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出373274.40元，2101101款行政单位医疗支出106270.58元，2101102款事业单位医疗39195.33元，2101103款公务员医疗补助86422.58元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5170094.03元，项目支出256245.72元）。基本支出主要是工资福利3137912.31元，办公费153375.00元，印刷费81000.00元，水费1000.00元，电费2000.00元，邮电费16000.00元，差旅费196100.00元，会议费4000.00元，培训费230500.00万元，接待费71500.00元，劳务费822000.00元，工会费39366.72元，公务用车运行维护费78500.00元，其他交通费149940.00元，公务交通补贴142800.00元，公务用车租车费7140.00元，其他商品和服务支出126900.00元，办公设备购置费60000.00元；项目支出主要是印刷费175000元，培训费81245.72元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市统计局“三公”经费财政拨款预算安排150000.00元，比上年预算增91500.00元，同比增长156.41%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0.00%。

（二）公务接待费

安排公务接待费71500.00元，比上年预算增71500.00元，同比增长100.00%。主要是2018年预算没有预算接待费，主要用往来款开支，今年预计用财政拨款列支，所以增加了接待费的预算。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费78500.00元，比上年预算增20000.00元，同比增长34.19%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0.00%；公务用车运行维护费78500.00元，增20000.00元，同比增长34.19%，主要是现在用车车况较差，增加了修理费的预算。

六、市对下专项转移支付情况

2019年本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为5170094.03元，比上年预算增1125994.11元，同比增长27.84%。主要工资福利支出增加835696.71元，工资福利支出中的工伤、生育、失业保险，职工医疗补助和公务员医疗补助原来由财政直接支付，今年下拨到单位由单位支付，导致工资福利支出大幅增加。商品服务支出中的办公费增加53850.00元、邮电费增加10800.00元、差旅费增加13100.00元、培训费增加84325.00元、接待费增加71500.00元（去年没有预算）、劳务费增加140000.00元、公务用车运行维护费增加20000.00元、其他商品服务支出126900.00元，原因是城乡一体化抽样调查调查户及调查员、辅调员补助增加，同时由于工资调整，基本支出中的人员工资预算收入支出也大幅增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为175000.00元，比上年预算增1750000.00元，同比增长100.00%，主要是全市统计资料印刷。增加的主要原因是去年放在基本支出中，今年调整到了项目支出。主要用于印刷腾冲市国民经济和社会发展统计资料及统计数据卡片。

八、其他公开其信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2032181.72元，比上年预算增1741884.32元，同比增290297.40%，占基本支出的39.31％。主要是办公费增加53850.00元、邮电费增加10800.00元、差旅费增加13100.00元、培训费增加84325.00元、接待费增加71500.00元（去年没有预算）、劳务费增加140000.00元、公务用车运行维护费增加20000.00元、其他商品服务支出126900.00元，原因是城乡一体化抽样调查、粮食产量调查、畜禽监测调查调查户、调查员及辅调员补助增加，同时办公费、差旅费、培训费增加，以及经济普查劳务费增加。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市统计局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排175000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年腾冲市统计局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市统计局采购预算总额330000.00元，其中：政府采购货物预算330000.00元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表（见附件）