| 索引号 | 01526019-8-02_Z/2018-1015001 | 发布机构 | 腾冲市统计局 |
| 公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2018-10-15 14:49:12 |
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腾冲市统计局2017年度部门决算
第一部分 统计局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 统计局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1. 负责组织实施国家、省、市统计局和市委、市政府规定和下达的统计调查任务、统计现代建设规划和统计体制改革方案；组织协调全市的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施；承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，管理全市经济社会宏观数据库。
2. 会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；完成全市的地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法任务；组织全市统计报表的上报、管理工作。
3. 负责当地经济社会各个领域的抽样调查、典型调查和重点调查工作，开展统计分析研究；承担地方党委、政府和上级部门布置的统计调查任务。
4. 收集、整理和提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供全省及外州市县基本统计资料。
5. 统一核定、管理、公布、出版全市基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
6. 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询服务。
7. 依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
8. 建立、健全并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。
9. 管理使用好统计事业费，协助上级统计部门搞好全市统计专业技术资格考试报名工作。组织并管理统计人员培训工作。
10. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度腾冲统计局重点开展了城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测、物价调查、统计信息化建设、文化产业调查、服务业统计调查及农业普查等工作，完成了工业、农业、批发零售、投资、房地产、建筑业等各项统计调查工作，编制并印发了全市月度、季度及年度国民经济和社会发展统计资料。同时对各乡镇和行政事业单位和企业单位的统计人员进行了业务培训。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入腾冲市统计局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：腾冲市统计局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市统计局2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员1人）。
离退休人员5人。其中：离休1人，退休5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
附件:腾冲市统计局2017年结算公开表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市2017年度收入合计5906613.99元。其中：财政拨款收入5906613.99元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1417984.56元，增长31.59%，主要原因为：2017调整人员工资使人员经费大幅增长，同时农业普查经费也比去年大幅增加的原因。
1. 工资福利资金，新增收入438984.56元；
2. 农业普查及专项调查资金，新增收入1009000.00元。
二、支出决算情况说明
腾冲市统计局2017年度支出合计5906613.99元。其中：基本支出4017613.99元，占总支出的68.00%；项目支出1889000元，占总支出的32.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1417984.56元，增长31.59%，主要原因为：2017调整人员工资使人员经费大幅增长，同时农业普查经费也比去年大幅增加的原因。
1. 工资福利资金，新增支出408984.56元；
2. 农业普查及专项调查资金，新增支出1009000.00元。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4017613.99元。与上年对比增加408984.56元，增长11.33%，主要原因为：2017调整人员工资使人员经费大幅增长。
1. 人员经费资金，新增基本支出767497.35元；
2. 日常公用经费资金，减少基本支出358512.79元。
其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.71%，人均118361.79元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.29%，人均49038.79元。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障腾冲市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1889000.00元。与上年对比增加1009000.00元，增长114.65%，主要原因为：按照国家和全省重点工作部署，开展农业普查和统计专项调查工作使得项目支出大幅增长，由于农业普查项目，新增项目支出800000.00元，项目开展进度为98.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出5906613.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1417984.56元，增长31.59%，主要原因为：2017调整人员工资使人员经费大幅增长，同时农业普查经费也比去年大幅增加的原因。
1. 工资福利资金，新增一般公共预算财政拨款支出408984.56元；
2. 农业普查及专项调查资金，新增一般公共预算财政拨款支出1009000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出5526386.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.56%。主要用于保障统计局机关机构正常运转的日常支出；开展农业普查及各项统计专项调查支出；购买办公用具及家具支出。具体如下：
2010501行政运行，共支出3214075.00元；
2010505专项统计业务，共支出30000.00元；
2010507专项普查活动，共支出1339000.00元；
2010508统计抽样调查，共支出781564.79元；
2010599其他统计信息事务支出，共支出161747.00元。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出350227.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
1. 腾冲市统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为116990.00元，支出决算为156311.47元，完成预算的133.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为80799.47元，完成预算的218.44%；公务接待费支出决算为75512.00元，完成预算的94.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：主要是公务用车运行维护资金增加。由于我单位公务用车使用时间久，修理费高，同时由于开展农业普查出车次数增多等原因使得公务用车运行维护费超预算支出43809.47元；
2. 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少37937.15元，下降19.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少19119.15元，下降23.66%；公务接待费支出减少18818.00元，下降19.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位坚持厉行节约，努力降低行政成本。
（1）公务用车运行维护费资金，同比减少了汽车修理费和油费，比上年减少支出19119.15元；
（2）公务接待费资金，同比减少接待人数，减少接待费用资金18818.00元；
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出80799.47元，占51.69%；公务接待费支出75512.00元，占48.31%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年没有出国（境）支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出75512.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位本年没有车辆购置费用。
公务用车运行维护支出80799.47元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测、物价调查、统计信息化建设、文化产业调查、服务业统计调查及农业普查等工作，完成了工业、农业、批发零售、投资、房地产、建筑业等各项统计调查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出75512.00元。其中：
国内接待费支出75512.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测、物价调查、统计信息化建设、文化产业调查、服务业统计调查及农业普查等工作，完成了工业、农业、批发零售、投资、房地产、建筑业等各项统计调查工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位本年没有安排出国（境）的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
1. 腾冲市统计局2017年机关运行经费支出117691.04元，与上年对比减358512.79元，下降23.35%，主要原因为：本单位坚持厉行节约，减少了办公费、差旅费、培训费、劳务费等方面的支出358512.79元。
2. 统计局机关运行经费主要用于：
（1）商品和服务支出1174251.04元，其中包括：
办公费 148943.42元
印刷费188936.00元
电费2619.74元
邮电费 5145.72元
差旅费 129705.74元
会议费 44150.00元
培训费 71607.63元
公务接待费 66240.00元
劳务费 176274.00元
工会经费38151.63元
公务用车运行维护费 27237.00元
其他交通费用 157800元，包括租车费和公务交通补贴。
其他商品和服务支出 117440.16元，主要用于补助各乡镇业务补助、公务交通补贴及慰问挂钩困难户。
（2）其他资本性支出2680.00元，其中：
办公设备购置 2680.00元；
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，腾冲市统计局资产总额1724623.73元，其中，流动资产938989.76元，固定资产710222.00元，（减）累计折旧及减值准备505156.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产75411.97元，（减）累计摊销35775.90元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85449.9元，其中固定资产减少47939.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：元
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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减：累计折旧及减值准备
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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减：累计摊销
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其他资产
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| 小计
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房屋
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车辆
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大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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| 合计
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1
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1724623.73
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938989.76
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710222.00
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286292.00
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423930.00
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505156.52
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75411.97
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35775.90
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填报说明： 1. 资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
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2. 固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产
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（三）政府采购支出情况
1．部门年度政府采购支出合计78190.00元，其中：货物采购支出78190.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。主要用于：购买复印件、打印机、办公沙发和办公台式电脑78190.00元。
（四）绩效自评信息情况
2017年以来，我局结合工作实际，制定了《腾冲市统计局绩效评价工作方案》。按方案要求，将绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到股室及岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，印发全局执行，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。
2017年，在市委、市政府的坚强领导下、在上级统计局和市财政局的精心指导下，统计局认真贯彻各级党委和政府的决策部署，努力推动统计工作科学发展，项目资金使用落到实处，履职效益较高，特别是统计能力、数据质量、统计公信力和服务水平不断提高，各项工作均取得新的成就。主要体现在积极推进统计改革创新、扎实开展经济普查和农业普查的准备、不断提升统计服务水平、努力拓展调查监测领域四个方面。具体完成绩效目标情况有：2017年度统计局圆满完成了城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测、物价调查、统计信息化建设、文化产业调查、服务业统计调查、农业普查等工作，完成了工业、农业、批发零售、投资、房地产、建筑业等各项统计调查工作，编制并印发了全市月度、季度及年度国民经济和社会发展统计资料。同时对各乡镇、行政事业单位和企业单位的统计人员进行了业务培训。
（五）其他重要事项情况说明
统计局没有需要说明的其他情况。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。
六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。
