第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  统计局基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家法律、法规和有关统计工作方针、政策，检查监督统计法规的实施，组织领导和协调全县统计工作，制订全市统计工作规划，统计调查计划，并组织实施。

2、贯彻执行国家国民经济核算体系和全国统一的基本统计报表制度，组织领导、协调本辖区市直各部门，各乡镇统计工作和国民经济核算工作，统一组织管理全市统计报表工作。

3、会同有关部门组织全市重大国情国力普查，组织协调全市国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。

4、搜集、整理、提供全市性的统计资料，对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。

5、建立、健全管理全市统计信息自动化系统和全县统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。

6、负责全市统计干部专业理论知识教育和业务培训工作，不断提高统计人员的业务素质。协同政府人事部门组织管理全市统计专业职务评聘及资格考试工作。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年度统计局重点开展了城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测、物价调查、统计信息化建设、文化产业调查、服务业统计调查、1%人口抽样调查及经济普查的扫尾工作，完成了工业、农业、批发零售、投资、房地产、建筑业等各项统计调查工作，编制了全市国民经济和社会发展统计资料，同时对各乡镇和行政事业单位和企业单位的统计人员进行了业务培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入统计局2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位XX个。分别是：

1.腾冲市统计局

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

统计局2015年度末实有人员编制24人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员XX人）。

离退休人员4人。其中：离休XX人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

统计局2015年度收入合计351.75万元。其中：财政拨款收入351.75万元，占总收入的100%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入XX万元，占总收入的XX%。与上年对比减少21.39万元，主要原因是2014年开展着全国经济普查，2015年经济普查到了扫尾阶段，所需普查经费减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

统计局2015年度支出合计378.52万元。其中：基本支出338.52万元，占总支出的89.43％；项目支出40万元，占总支出的10.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比减少4.45万元，主要原因是普查经费支出减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2015年度用于保障统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出338.52万元。与上年对比减少9.45万元，主要原因是专项普查活动经费的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.40％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2015年度用于保障统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40万元。与上年对比增加5万元，主要原因增加了粮食产量抽样调查经费。具体项目开支及开展工作情况是开展1%人口抽样调查开支20万元；开展粮食产量抽样调查开支20万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

统计局2015年度一般公共预算财政拨款支出378.52万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少4.45万元，主要原因是普查经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出357.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.39%。主要用于人员工资、办公费、公务接待费、车辆运行维护费及开展城乡一体化、畜禽监测、粮食产量调查、物价调查、1%人口抽样调查和经济普查、服务业调查等各项统计调查工作的支出；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保障和就业服务(类)支出18.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%,主要用于发放退休人员工资;

6.农林水(类)支出3万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%,主要用于退耕还林检测工作。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

统计局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.25万元(其中基本支出14万元,专项支出7.25万元)，支出决算为21.25万元，完成预算100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.21万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9.04万元，完成预算的100%。2015年度“三公”经费支出决算数大于于预算数的主要原因是公务用车运行维护费和工作接待费的增加，公务用车运行费增加主要是修理费增加，工作接待费增加是今年国家、省市统计系统的领导到我县检查指导工作的人数增加，同时相邻地州统计系统之间的交流也多一些。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.36万元，增长1.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。；公务用车购置及运行费支出决算减少1.99万元，下降14.01%。；公务接待费支出决算增加2.35万元，增长35.13%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费的增加，原因是今年国家、省市统计系统的领导到我县检查指导工作的人数增加，同时相邻地州统计系统之间的交流也多一些。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出12.21万元，占57.46%；公务接待费支出9.04万元，占42.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元。全年安排XX（相关单位）因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.21万元。其中：

公务用车购置支出XX万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行支出12.21万元。主要用于开展畜禽监测、粮食产量调查及各项统计调查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，统计局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出9.04万元。其中：

外宾接待支出XX万元。主要用于XX（相关工作范围）发生的外宾接待支出。XX部门XX年共接待国内来访团组XX个，来宾XX人次，主要包括……。

其他国内公务接待支出9.04万元。主要用于接待国家、省、市统计部门领导及省市统计系统的相关统计人员到我县调研和指导工作以及相邻地州市县统计系统的相关人员到我县学习交流等发生的接待支出。统计局2015年共接待国（境）外来访团组XX个，来访外宾XX人次，主要包括……。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

统计局2015年机关运行经费支出220.77万元，与上年对比减少31.14万元,主要原因是2014年开展着全国经济普查，2015年经济普查到了扫尾阶段，所需普查经费减少。部门机关运行经费主要用于开展了城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测、物价调查、统计信息化建设、文化产业调查、服务业统计调查、1%人口抽样调查及经济普查的扫尾工作，编制全市国民经济和社会发展统计资料，同时对各乡镇和行政事业单位和企业单位的统计人员的业务培训等。

（二）其他重要事项情况说明

统计局2015年办理政府采购1.24万元，主要是购买办公电脑；2015年财政预算总收入335.30万元，预算总支出335.30万元，2015年决算总收入351.75万元，决算总支出378.52万元，收入和支出超预算的原因一是工资调整，人员经费增加，二是增加了其他统计信息事务支出和其他农林水支出。总体来说我单位预算合理，预算执行力较强。统计局2015年拥有固定资产总额174.41万元，主要是汽车2辆，资产原值36.18万元；一般公用设备资产原值31.28万元（主要是办公电脑、打印设备、办公桌椅、档案柜及视频会议设备等）；无形资产11.12万元（主要是统计信息化建设系统）。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。