一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责：

1、贯彻执行国家法律、法规和有关统计工作方针、政策，检查监督统计法规的实施，组织领导和协调全县统计工作，制订全县统计工作规划，统计调查计划，并组织实施。

2、贯彻执行国家国民经济核算体系和全国统一的基本统计报表制度，组织领导、协调本辖区县直各部门，各乡镇统计工作和国民经济核算工作，统一组织管理全县统计报表工作。

3、会同有关部门组织全县重大国情国力普查，组织协调全县国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。

4、搜集、整理、提供全县性的统计资料，对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。

5、建立、健全管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。

6、负责全县统计干部专业理论知识教育和业务培训工作，不断提高统计人员的业务素质。协同政府人事部门组织管理全县统计专业职务评聘及资格考试工作。

   （二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数 24 人，其中：行政 16人，事业7 人，工勤1 人；离退休人员 4 人，其中：离休0人，退休 4 人；在编实有车辆2  辆。

 四、2015年预算收支情况

 2015年部门预算总收入335.30万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出 335.30万元，其中：基本支出 170.83万元，项目支出 164.47万元。

（一）基本支出情况    

2014年用于人员工资、保障机构正常运转的经费170.83万元。

1、工资福利支出 100.79万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2、商品和服务支出54.52万元

核定标准：公务费核定每人年均 3500元，公务用车运行维护费核定每车年均 30000元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3、个人和家庭补助支出 15.52万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。 

（二）项目支出情况   

 1、2015年项目支出情况是：城乡一体化住户调查经费35.00万元；2、消费价格调查、退耕还林调查、贫困监测调查和投入产出调查经费16.40万元；3、县域经济监测经费25.00万元；畜禽监测经费16.46万元；县级配套上交省级统计信息化建设经费5.11万元；全县统计资料印刷费17.5万元；全国1%人口抽样调查经费20.00万元；产粮大县粮食产量调查经费20.00万元；服务业统计调查经费9.00万元；项目支出合计164.47万元。 

                           腾冲县统计局

                          2015年2月10日