监督索引号53052200131501000

腾冲市公证处2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市公证处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市公证处概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国公证法》和《公证程序规则》的规定，办理自然人、法人或者其他组织申请办理的各类公证。

（二）2022年度重点工作任务概述

根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理如下公证事项：

（一）合同；

（二）继承；

（三）委托、声明、赠与、遗嘱；

（四）财产分割;

（五）招标投标、拍卖；

（六）婚姻状况、亲属关系、收养关系;

（七）出生、生存、死亡、身份、经历、学历、学位、职务、职称、有无违法犯罪记录；

（八）公司章程;

（九）保全证据;

（十）文书上的签名、印鉴、日期，文书的副本、影印本与原本相符;

（十一）自然人、法人或者其他组织自愿申请办理的其他公证事项。

法律、行政法规规定应当公证的事项，有关自然人、法人或者其他组织应当向公证机构申请办理公证。

根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理如下事务：

（一）法律、行政法规规定由公证机构登记的事务;

（二）提存;

（三）保管遗嘱、遗产或者其他与公证事项有关的财产、物品、文书;

（四）代写与公证事项有关的法律事务文书;

（五）提供公证法律咨询。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括办公室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市公证处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市公证处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市公证处2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

2.我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.我单位2022年度无重点项目，未安排重点项目，所以《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市公证处2022年度收入合计752,340.89元。其中：财政拨款收入752,340.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加24,502.90元，增长3.37%。其中：财政拨款收入增加24,502.90元，增长3.37%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。财政拨款收入增加24,502.90元的主要原因是：在职人员基本工资调整，因此2022年比2021年财政拨款收入略有增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市公证处2022年度支出合计752,340.89元。其中：基本支出752,340.89元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加24,502.90元，增长3.37%。其中：基本支出增加24,502.90元，增长3.37%；项目支出增加0.00元，较上年无增减变动；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。基本支出增加24,502.90元的主要原因是：在职人员基本工资调整，因此2022年比2021年基本支出略有增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市公证处正常运转的日常支出752,340.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出713,136.06元，占基本支出的94.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39,204.83元，占基本支出的5.21％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市公证处为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市公证处2022年度一般公共预算财政拨款支出752,340.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加24,502.90元，增长3.37%，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加24,502.90元，主要原因是在职人员基本工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

4.公共安全（类）支出613,294.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.52%。主要用于在职人员工资发放、办公经费支出、“三公”经费支出、设备购买等。其中：基本工资253,317.00元，津贴补贴52,896.00元，奖金20,272.00元，绩效工资246,842.00元，其他社会保障缴费762.90元，办公费6,835.51元，邮电费83.00元，工会经费8,500.08元，其他商品和服务支出23,786.24元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

8.社会保障和就业（类）支出77,091.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%。主要用于在职人员养老保险、职业年金单位位部分缴费。

9.卫生健康（类）支出61,954.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于在职人员医疗保险、大病保险、公务员医疗补助单位部分缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无相关支出事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市公证处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。我单位无公务用车，故2022年公务用车运行费支出年初未安排预算。

3.2022年公务接待经费支出预算为8,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受疫情影响，2022年度本单位无接待任务。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动，主要原因是：

1.2022年因公出国（境）费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2022年我单位无因公出国（境）费相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2022年我单位未购置公务用车，无相关费用发生。公务用车运行维护费支出0.00元，较上年无增减变动。原因是我单位无公务用车。

3.2022年公务接待经费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。主要原因：2022年度本单位无接待任务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市公证处属全额拨款事业单位，2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市公证处资产总额220,782.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产195,162.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25,620.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，无增减变动。其中固定资产减少0.00元，无形资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200131501111