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第一部分 腾冲市公证处2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 腾冲市公证处2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）  

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

八、部门基本支出预算表  

九、部门项目支出预算表  

十、部门项目绩效目标表  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、上级补助项目支出预算表  

十八、部门项目中期规划预算表  

十九、非财政拨款收支预算总表  

第一部分腾冲市公证处2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

根据《中华人民共和国公证法》和《公证程序规则》的规定，办理自然人、法人或者其他组织申请办理的各类公证。  

（二）机构设置情况  

腾冲市公证处属全额拨款事业单位，单位无内设机构，原因是本单位人员较少。  

所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理如下公证事项:  

1.合同;  

2.继承;  

3.委托、声明、赠与、遗嘱;  

4.财产分割;  

5.招标投标、拍卖;  

6.婚姻状况、亲属关系、收养关系;  

7.出生、生存、死亡、身份、经历、学历、学位、职务、职称、有无违法犯罪记录;  

8.公司章程;  

9.保全证据;  

10.文书上的签名、印鉴、日期，文书的副本、影印本与原本相符;  

11.自然人、法人或者其他组织自愿申请办理的其他公证事项。  

法律、行政法规规定应当公证的事项，有关自然人、法人或者其他组织应当向公证机构申请办理公证。  

根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理如下事务:  

1.法律、行政法规规定由公证机构登记的事务;  

2.提存;  

3.保管遗嘱、遗产或者其他与公证事项有关的财产、物品、文书;  

4.代写与公证事项有关的法律事务文书;  

5.提供公证法律咨询。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入963,500.25元，其中：一般公共预算拨款收入963,500.25元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。  

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减少50,489.01元，同比下降4.98%，主要原因一是上年将机关事业单位职业年金缴费纳入预算，今年未纳入预算；二是本年度不涉及退补缴公证费。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减少40,489.01元，同比下降4.03%，主要原因是上年将机关事业单位职业年金缴费纳入预算，今年未纳入预算；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少10,000.00元，同比下降100.00%，主要原因是本单位2023年不涉及公证费退补缴问题；上年结转结余本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入963,500.25元，其中：本年收入963,500.25元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算拨款963,500.25元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。  

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少40,489.01元，同比下降4.03%，主要原因是上年将机关事业单位职业年金缴费纳入预算，今年未纳入预算。其中：本年收入中，一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减少40,489.01元，同比下降4.03%，主要原因是上年将机关事业单位职业年金缴费纳入预算，今年未纳入预算；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。  

（三）非财政拨款收入情况  

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。  

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少10,000.00元，同比下降100.00%，主要原因是本单位2023年不涉及公证费退补缴问题。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减少10,000.00元，同比下降100.00%，主要原因是2023年本单位不涉及退补缴公证费；上年结转本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出963,500.25元，与上年对比，比上年预算减少50,489.01元，同比下降4.98%元，主要原因一是上年将机关事业单位职业年金缴费纳入预算，今年未纳入预算；二是本单位2023年不涉及公证费退补缴问题。财政拨款安排支出 963,500.25元，与上年对比，比上年预算减少40,489.01元，同比下降4.03%，主要原因是上年将机关事业单位职业年金缴费纳入预算，今年未纳入预算。其中：基本支出963,500.25元，与上年对比，比上年预算减少40,489.01元，同比下降4.03%，主要原因是上年将机关事业单位职业年金缴费纳入预算，今年未纳入预算；项目支出本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无项目支出。非财政拨款安排支出0.00元，与上年对比，比上年预算减少10,000.00元，同比下降100.00%，主要原因是2023年本单位不涉及退补缴公证费。年终结转结余本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项支出。  

（一）财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况  

2023年基本支出申请安排963,500.25元，其中：人员经费690,880.37元（工资福利支出经费690,880.37元；对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费272,619.88元。  

2.项目支出情况  

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。   

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

2040606律师管理816,047.53元。  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86,232.00元。  

2101102事业单位医疗38,055.15元。  

2101103公务员医疗补助22,207.67元。  

      2101199其他行政事业单位医疗支出957.90元。  

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：  

（1）基本支出963,500.25元，具体用于：  

工资和福利支出690,880.37元，其中：30101基本工资248,472.00元、30102津贴补贴22,896.00元、30103奖金1,125.00元、30107绩效工资267,582.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费86,232.00元、30110职工基本医疗保险缴费38,055.15元、30111公务员医疗补助缴费22,207.67元、30112其他社会保障缴费4,310.55元。  

商品和服务支出272,619.88元，其中：30201办公费15,000.00元、30202印刷费15,000.00元、30205水费10,000.00元、30206电费20,000.00元、30207邮电费1,875.00元、30211差旅费30,000.00元、30213维修（护）费15,000.00元、30217公务接待费8,000.00元、30218专用材料费47,000.00元、30224被装购置费30,000.00元、30226劳务费15,000.00元、30228工会经费10,364.88元、30299其他商品和服务支出55,380.00元。  

对个人和家庭补助支出0.00元，其中：30304抚恤金0.00元，30305生活补助0.00元。  

（2）项目支出0.00元，具体用于：  

商品和服务支出0.00元，其中：30201办公费0.00元、30211差旅费0.00元、30214租赁费0.00元、30215会议费0.00元、30216培训费0.00元、30239其他交通费0.00元。  

资本性支出0.00元，其中：31002办公设备购置0.00元、31005基础设施建设0.00元。  

（二）非财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况  

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元（工资福利支出经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费0.00元。  

2. 项目支出情况  

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。   

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额64,000.00元，其中：政府采购货物预算64,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市公证处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，与上年持平，主要原因是每年公证业务交流批次及人次出入不大，公务接待费无增减；本年、上年未发生因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费。  

具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市公证处2023年因公出国（境）费预算为0.00元，本年、上年预算均为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

因公出国（境）费本年、上年预算均为0.00元的原因是近年来我单位无此项支出。  

（二）公务接待费  

腾冲市公证处2023年公务接待费预算为8,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为13次，共计接待134人次。  

与上年持平的原因是每年公证业务交流批次及人次出入不大。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市公证处2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，本年、上年预算均为0.00元。其中：公务用车购置费0.00元，本年、上年预算均为0.00元；公务用车运行维护费0.00元，本年、上年预算均为0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，本年、上年年末公务用车保有量均为0辆。  

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0.00元的主要原因是腾冲市公证处公务用车编制为0辆，本年、上年未购置公务用车，无公务用车、不涉及公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0.00元的原因是腾冲市公证处无公务用车编制也未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0.00元的主要原因是腾冲市公证处无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）重点项目预算绩效目标  

本单位无重点项目预算绩效目标。  

（二）预算重点领域财政项目文本公开  

具体详见附件2：腾冲市公证处2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。    

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。  

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。  

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）  

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。  

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，腾冲市公证处资产总额24,893.61元，其中，流动资产0.00元，固定资产24,893.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12,806.31元，其中固定资产减少10,806.31元,无形资产减少2000.00元。（合计项不等于分项相加减）处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

第二部分 腾冲市公证处2023年部门预算表  

具体详见附件1：腾冲市公证处2023年部门预算公开表。  

监督索引号53052200131500111