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第一部分 腾冲市司法局2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 腾冲市司法局2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）  

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

八、部门基本支出预算表  

九、部门项目支出预算表  

十、部门项目绩效目标表  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、上级补助项目支出预算表  

十八、部门项目中期规划预算表  

十九、非财政拨款收支预算总表  

第一部分腾冲市司法局2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

司法行政系统承担着法制宣传、法律服务、法律保障的职能工作,是政府法制宣传教育和依法治理的组织协调、管理的专门工作部门。主要从事法制宣传教育，基层矛盾纠纷的排查调处，法律服务和法律援助，安置帮教工作，在腾冲经济社会发展中充分发挥了维护社会稳定的作用。  

（二）机构设置情况　  

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、党建办公室、政治处、依法治市股、宣教股、基层股、行政执法协调监督股、行政复议及应诉股、社区矫正大队、公律股。  

所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

强化理论学习，提高队伍思想政治理论水平，充分发挥“大调解”，着力推进“平安腾冲建设”，进一步加强社区矫正和安置帮教工作，弘扬法治文化，加大普法力度，综合推进公共法律服务实体平台建设，努力为人民群众提供普惠性、公益性、可选择的公共法律服务。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制49人，其中：行政编制49人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 20人，其中：离休 0人，退休 20人。  

车辆编制3辆，实有车辆3辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入10,195,632.95元，其中：一般公共预算拨款收入9,952,310.94元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入243,322.01元，上年结转结余0元。  

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减少67,109.18元，同比下降0.65%，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减少182,541.92元，同比下降1.80%，主要原因是本级财政安排项目资金减少及人员经费减少；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减加115,432.74元，同比增长90.26%，主要原因是2023年预算收入增加其他收入预算；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入9,952,310.94元，其中:本年收入9,952,310.94元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款9,952,310.94元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。  

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少182,541.92元，同比下降1.80%，主要原因是人员经费减少。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减少182,541.92元，同比下降1.80%，主要原因是人员经费减少；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。  

（三）非财政拨款收入情况  

2023年部门非财政拨款收入243,322.01元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入243,322.01元，上年结转0元。  

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加115,432.74元，同比增长90.26%，主要原因是2023年预算收入增加其他收入预算。其中：本年收入中，事业收入本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算增加115,432.74元，同比增长90.26%，主要原因是2023年预算收入增加其他收入预算。上年结转本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出 10,195,632.95元，与上年对比，比上年预算减少67,109.18元，同比下降0.65%，主要原因是人员经费减少。财政拨款安排支出 9,952,310.94元，与上年对比，比上年预算减少182,541.92元，同比下降1.80%，主要原因是人员经费减少，其中：基本支出9,672,310.94元，与上年对比，比上年预算增加27,458.08元，同比增长0.28%，主要原因是社会保障费增加；项目支出280,000.00元，与上年对比，比上年预算减少210,000.00元，同比下降42.86%，主要原因是本级安排项目经费减少。非财政拨款安排支出 243,322.01元，与上年对比，比上年预算增加115,432.74元，同比增长90.26%，主要原因是2023年预算收入增加其他收入预算。其中：基本支出本年、上年均为0元，主要原因是我单位无此项收入；项目支出243,322.01元，与上年对比，同比增加115,432.74元，同比增长90.26%，主要原因是2023年预算收入增加其他收入预算。年终结转结余本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。  

（一）财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排9,672,310.94元，其中：人员经费8,803,358.78元（工资福利支出经费8,792,438.78元；对个人和家庭补助经费10,920.00元）；公用经费868,952.16元。  

2.项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排5个项目，资金共计280,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；专项业务类项目5个，资金共计280,000.00元。   

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

2040601行政运行8,032,383.06元，  

2040605普法宣传50,000.00元，  

2040607公共法律服务50,000.00元，  

2040612 社区矫正100,000.00元，  

2040612法治建设80,000.00元，  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出936,827.20元。  

2080801死亡抚恤10,920.00元。  

2101101行政单位医疗415,965.69元。  

2101103公务员医疗补助265,767.05元。  

2101199其他行政事业单位医疗支出10,447.94元。  

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：  

（1）基本支出9,672,310.94元，具体用于：  

工资和福利支出8,792,438.78元，其中：30101基本工资2,083,944.00元、30102津贴补贴3,658,464.00元、30103奖金819,562.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费936，827.20元、30110职工基本医疗保险缴费415,965．69元、30111公务员医疗补助缴费265,767.05元、30112其他社会保障缴费13,114.60元、30199其他工资福利支出598,794.24元。  

商品和服务支出868,952.16元，其中：30201办公费92,000.00元、3030205水费8,000.00元、30206电费40,000.00元、30217公务接待费20,000.00元、30228工会经费194,952.16元、30239其他交通费用461,400.00元、30299其他商品和服务支出52,600.00元。  

对个人和家庭补助支出10,920.00元，其中：30305生活补助10,920.00元。  

（2）项目支出280,000.00元，具体用于：  

商品和服务支出280,000元，其中：30201办公费70,000.00元、30202印刷费50,360.00元，30226劳务费29,640.00元、30227委托业务费100,000.00元、30231公务用车运行维护费20,000.00元、其他商品服务支出10,000.00元。  

资本性支出0元，其中：31002办公设备购置0元、31005基础设施建设0元。  

（二）非财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。  

2.项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计243,322.01元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计 243,322.01元。  

五、市对下专项转移支付情况  

(一)与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额90,000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算50,000.00元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，与上年持平。与上年持平的主要原因是近年来我单位无因公出国（境）预算支出；严格控制接待费支出，与上年持平；公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是本年与上年车辆编制无增减变化，无公务用车购置需求，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市司法局2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

因公出国（境）费本年、上年预算均为0元的原因是近年来我单位无此项预算支出。  

（二）公务接待费  

腾冲市司法局2023年公务接待费预算为20,000.00元，与上年持平，2022年国内公务接待批次为15次，共计接待83人次。  

与上年持平的原因是严格控制接待费支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市司法局2023年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费20,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年持平。  

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是本年与上年车辆编制无增减变化，无公务用车购置需求，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是本单位无公务用车购置需求，本年度跟上年度均未购置公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是车辆编制与上年无增减变化，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）重点项目预算绩效目标  

本单位无重点项目预算绩效目标  

（二）预算重点领域财政项目文本公开  

具体详见附件2：腾冲市司法局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。  

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。  

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）  

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。  

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费868,952.16元，比上年预算增加16,657.60元，同比增加1.95%，占基本支出的8．98％，主要原因是办公费预算减少7,000.00元，减少的原因是厉行节约减少办公支出；水费预算增加2,000.00元，增加原因是部分司法所增加水费支出；电费与上年持平无变化；公务接待费预算与上年持平无变化；工会经费预算增加15,897.60元，增加原因是按照工会经费收支办法，增加工会经费；其他交通费用与上年持平无变化；其他商品和服务支出增加5,760.00元，增加原因是退休公用经费增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，腾冲市司法局资产总额13,317,948.62元，其中，流动资产753,726.24元，固定资产11,086,914.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,477,295.05元，无形资产13.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加140,020.00元，其中：固定资产增加140,020.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

第二部分 腾冲市司法局2023年部门预算表  

具体详见附件1：腾冲市司法局2023年部门预算公开表。  

监督索引号53052200131600111