第一部分 腾冲市司法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市司法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2．承担统筹推进法治政府建设的责任，做好政府依法行政的参谋助手。指导、监督市政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督指导行政复议、行政应诉工作。负责市政府行政复议案件承办，参与市政府行政诉讼案件应诉工作。

3．承担统筹规划法治社会建设的责任。指导依法治理和法治创建工作。负责制定并组织实施全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，指导各部门开展好普法与依法治市工作，负责对全市法律法规的贯彻落实情况进行调查研究，并及时向市委、市政府反映情况，提出建议，推动各项法律法规的贯彻执行。

4．负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理全市律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。

5．负责“12348”法律服务专线电话、负责解答和处理广大公民、法人和其它组织所咨询反映的法律问题。

6．负责管理和指导全市人民调解委员会、司法所、法律服务所、乡镇社会矛盾调处中心工作，抓好上述机构的组织、思想和业务建设，积极参与社会治安综合治理。协助做好本行政区域内人民监督员的选任和管理工作；做好人民陪审员候选人的选任和管理工作。

7．负责全市社区矫正对象的管控工作，切实加强社区矫正对象的监督、教育、管理和矫正，积极协调有关部门做好社区矫正对象的收监和减刑工作。负责全市刑满释放人员的安置帮教工作，对刑满释放人员实施造册登记，跟踪管理。

8．负责本系统后勤物资装备的管理工作。指导、监督本系统的计划财务工作。

9．承担本系统信息化建设。

10．规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作。指导、监督本系统队伍建设和思想政治工作。负责本系统党风廉政建设和反腐败的宣传教育工作。

11.完成市委、市政府及上级主管部门交办的其它工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年，腾冲市司法局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实上级部门的决策部署，坚持“围绕中心、建设队伍、服务群众”的思路，忠实履行职责，主动担当作为，深入开展法制宣传教育，做优人民调解，做好法律援助和服务，做实社区矫正，加强信息化建设和基层基础工作，全面推进法治政府建设及依法治市工作开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市司法局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市司法局2021年末实有人员编制49人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开此表。

2.我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开此表。

3.我单位本年度无民生项目、重点支出项目以及政府债券项目，无项目绩效自评，所以《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市司法局2021年度收入合计9,768,394.44元。其中：财政拨款收入9,768,394.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少577,311.12元，下降5.58%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款基本支出收入减少273,913.81元，主要是2021年退休1人以及绩效工资数额降低,导致我单位今年收到的人员经费拨款收入减少273,913.81元。二是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少294,176.89元，主要是普法宣传经费减少60,000元，公共法律服务经费减少84，007.44元，社区矫正经费减少44,662.45元，法治建设经费减少160，507元，禁毒防艾资金减少5,000元，政法教育整顿经费增加60，000元。

二、支出决算情况说明

腾冲市司法局2021年度支出合计9,768,394.44元。其中：基本支出9,477,571.33元，占总支出的97.02%；项目支出290,823.11元，占总支出的2.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少577，311.12元，下降5.58%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款基本支出减少273,913.81元，主要是2021年7月退休1人以及绩效工资数额降低。二是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少294,176.89元，主要是普法宣传经费减少60,000元，公共法律服务经费减少84，007.44元，社区矫正经费减少44,662.45元，法治建设经费减少160，507元，禁毒防艾资金减少5,000元，政法教育整顿经费增加60,000元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,477,571.33元。与上年对比减少273,913.81元，下降2.81%，主要原因是由于2021年7月退休1人，人员经费减少以及绩效工资数额降低。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,668,784.55元，占基本支出的91.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费808,786.78元，占基本支出的8.53%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290,823.11元。与上年对比减少294,176.89元，下降50.29%，减少的主要原因是：普法宣传经费减少60,000元，公共法律服务经费减少84，007.44元，社区矫正经费减少44,662.45元，法治建设经费减少160，507元，禁毒防艾资金减少5,000元。政法教育整顿经费增加60000元。

具体项目开支及开展工作情况：

1．普法宣传项目支出:40,000元，项目开展进度为100%，用于全市普法宣传工作；

2．公共法律服务项目支出15,992.56元，项目开展进度为100%，用于公共法律服务业务支出；

3．社区矫正项目支出155,337.55元，项目开展进度为100%，用于社区矫正辅助人员支出及业务支出；

4．法治建设经费支出19,493元，项目开展进度为100%，用于全市法治建设业务支出；

5.政法教育整顿经费支出60,000元，项目开展进度为100%，用于全市政法教育整顿业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市司法局2021年度一般公共预算财政拨款支出9,768,394.44元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少577，311.12元，下降5.58%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款基本支出减少273,913.81元，主要是2021年7月退休1人以及绩效工资数额降低。二是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少294,176.89元，主要是普法宣传经费减少60,000元，公共法律服务经费减少84，007.44元，社区矫正经费减少44,662.45元，法治建设经费减少160，507元，禁毒防艾资金减少5,000元，政法教育整顿经费增加60,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出8,373,182.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.71%。主要用于行政运行8,082,359.21元，普法宣传40,000元，公共法律服务15,992.56元，社区矫正155,337.55元，法制建设19,493.00元，其他司法支出60,000元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出694,526.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。全部用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出700,685.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于行政单位医疗451,322.36元，公务员医疗补助249,362.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市司法局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000元，支出决算为26,890.24元，完成预算的44.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为18,926.24元，完成预算的47.32%；公务接待费支出决算为7,964.00元，完成预算的39.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分写如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算数为0元，与年初预算无增减变动。原因是2021年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为40,000元，支出决算为18,926.24元，完成预算的47.32%。其中：公务用车购置费预算数为0元，支出决算数为0元，与年初预算无增减变动。原因是2021年我部门公务用车购置费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。公务用车运行维护费支出18,926.24元，完成预算的47.32%，支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费有所节约。

3.2021年公务接待经费支出预算为20,000元，支出决算为7,964.00元，完成预算的39.82%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少332,911.06元，下降92.53%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少315,131.06元，下降94.33%；公务接待费支出决算减少17,780.00元，下降69.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因具体如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算数为0元，与上年持平。原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年我部门因公出国（境）费相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算数为18,926.24元，较上年支出减少315,131.06元，下降94.33%。其中：公务用车购置费支出决算数为0元，较上年支出减少249,592.04元，下降100%。原因是2021年我部门今年无公务用车购置费支出，2020年购置执法执勤用车1辆。公务用车运行维护费支出18,926.24元，较上年支出减少65,539.02元，下降22.41%。原因是受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2021年公务接待经费支出决算为7,964.00元，较上年支出减少17,780元，下降69.06%。主要原因：受疫情影响，接待任务减少。本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,926.24元，占70.38%；公务接待费支出7,964.00元，占29.62%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出18,926.24元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年无公务用车购置费。

公务用车运行维护支出18,926.24元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,964.00元。其中：

国内接待费支出7,964.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我部门无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市司法局2021年机关运行经费支出808,786.78元，其中：行政单位机关运行经费808,786.78元，与上年相比增加16,128.6元，增长2.03%；无参公单位机关运行经费。主要原因分析是人员变动调整导致增加公用经费16,128.6元。腾冲市司法局部门机关运行经费主要用于部门机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等支出，其中：办公费109,261.85元；水费6,257.8元；电费15,093.68元；差旅费16,228元；培训费19,201元；公务接待费7,964元；劳务费1,567.89元；工会经费146,062.56元；其他交通费用465,900元；其他商品服务支出21,250元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市司法局资产总额17,572,852.24元，其中，流动资产697,986.13元，固定资产15,397,558.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,477,295.05元，无形资产13元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,328,983.99元，其中固定资产减少274,761元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产93项，账面原值336,467元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	17,572,852.24	697986.13	15,397,558.06	10,229,298.14	611,092.04		4,557,167.88		1,477,295.05	13
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额181,448.00元，其中：政府采购货物支出124,990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出56,458.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市司法局无民生项目、重点项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、腾冲市司法局决算公开不涉及专用名词。