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腾冲市司法局2022年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市司法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市司法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市司法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

司法行政系统承担着法制宣传、法律服务、法律保障的职能工作,是政府法制宣传教育和依法治理的组织协调、管理的专门工作部门。主要从事法制宣传教育,基层矛盾纠纷的排查调处,法律服务和法律援助,安置帮教工作,在腾冲经济社会发展中充分发挥了维护社会稳定的作用。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算编报的单位共1个，名称为腾冲市司法局。为财政全供给单位。下设内设机构10个，分别为是：办公室、党政办公室、依法治市股、法律援助中心、基层股、宣教股、法制股、政治处、社区矫正大队、装备财务保障股。

（三）重点工作概述

强化理论学习，提高队伍思想政治理论水平，充分发挥“大调解”，着力推进“平安腾冲建设”，进一步加强社区矫正和安置帮教工作，弘扬法治文化，加大普法力度，综合推进公共法律服务实体平台建设，努力为人民群众提供普惠性、公益性、可选择的公共法律服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位 0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1 个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制49人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 10,262,742.13元，其中：一般公共预算10,134,852.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入127,889.27元，上年结转结余0元。

与上年对比减少1,599,717.34元，下降13.49%，主要原因一是本级项目资金减少；二是无上年结转结余；三是人员经费减少。其中：一般公共预算减少772,044.35元，下降7%，主要原因是本级财政安排项目资金减少及人员经费减少；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加127,889.27元，增长100%，主要原因是2022年预算收入增加其他收入预算；上年结转结余0元，减少955,562.26元，下降100%，主要原因是2021年有上年结转结余，2022年无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 10,134,852.86元，其中:本年收入10,134,852.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,134,852.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少772,044.35元，下降7%，主要原因是本级项目资金减少及人员经费减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少772,044.35元，下降7%，主要原因是本级项目资金减少及人员经费减少；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 10,262,742.13元，与上年对比减少1,599,717.34元，下降13.49%，主要原因一是本级项目资金减少；二是无上年结转结余。财政拨款安排支出10,134,852.86元，与上年对比减少1,599,717.34元，下降13.49%，主要原因一是本级项目资金减少；二是无上年结转结余，其中：基本支出9,644,852.86元，与上年对比减少732,044.35元，下降7.05%，主要原因是人员经费减少；项目支出490,000元，与上年对比减少40,000元，下降8.16%，主要原因是本级安排项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2040601行政运行7,785,255.99元，主要用于人员类支出6,932,961.43元，公用经费保运转类支出852,294.56元。

2.2040605普法宣传20,000元，主要用于全市普法宣传工作业务支出。

3.2040607公共法律服务27,000元，主要用于市本级配套法律援助案件经费补足业务支出。

4.2040612 社区矫正245,700元，主要用于全市社区矫正工作中的办公经费及社区矫正辅助人员经费支出。

5.2040612法制建设100,000元，主要用于全市依法治市工作开展及法治政府建设办公经费。

6.2040699其他司法支出97,300元，主要用于单位装备支出。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出910,385.44元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出247,000元，主要用于支付机关事业单位职业年金单位配缴部分。

9.2101101行政单位医疗452,235.08元，主要用于支付医疗保险单位配缴部分。

10.2101103公务员医疗补助249976.35元，主要用于公务员医疗补助单位配缴部分。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出9,644,852.86元。

（1）工资和福利支出8,782,106.3元，其中：30101基本工资1,910,172元、30102津贴补贴4,313,556元、30103奖金169,681元、30108机关事业单位基本养老保险缴费910,385.44元、30110职工基本医疗保险缴费452,235.08元、30111公务员医疗补助缴费249,976.35元、30112其他社会保障缴费7,590.03元、30199其他工资福利支出521,510.4元。

（2）商品和服务支出852,294.56元，其中：30201办公费99，000元、30205水费6,000元、30206电费40,000元、30217公务接待费20,000元、30226劳务费0元、30228工会经费179,054.56元、30231公务用车运行维护费20,000元、30239其他交通费用461,400元、30299其他商品和服务支出46,840元。

（3）对个人和家庭补助支出10,452元，全部为30305生活补助。

2.项目支出490,000元。

（1）商品和服务支出385,200元，其中：30201办公费57,400元、30202印刷费96,000元、30216培训费42,100元、30226劳务费142,700元、30227委托业务费17,000元、30231公务用车运行维护费20,000元、30299其他商品和服务支出10,000元。

（2）资本性支出104,800元，其中：31002办公设备购置104,800元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

“无”

（二）按既定政策标准测算补助事项

“无”

（三）经济社会事业发展事项

“无”

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额694,210.4元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算694,210.4元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市司法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000元，较上年减少20,000元，下降33.33%，减少的主要原因是021年公务用车运行维护费还有结转，今年减少公务用车运行维护费预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市司法局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是我局没有预算安排因公出国（境）费。（二）公务接待费

腾冲市司法局2022年公务接待费预算为20,000元，与上年持平，2021年国内公务接待批次为11次，共计接待63人次。

与上年持平的原因是严格控制接待费支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市司法局2022年公务用车购置及运行维护费为20,000元，较上年减少20,000元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费20,000元，较上年减少20,000元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是2021年公务用车运行维护费还有结转，今年减少公务用车运行维护费预算。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是无购置公务用车预算；公务用车运行维护费较上年减少的原因是2021年公务用车运行维护费还有结转，今年减少公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市司法局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市司法局2022年机关运行经费安排852,294.56元，主要用于日常办公、水费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加13,942元，增长1.66%。增加的原因是：办公费预算较上年减少62250元，减少原因是厉行节约控制办公成本；印刷费减少30,00元，减少原因是印刷费预计用上级办案业务费支出，故不列入本级预算；水费增加1,000元，资金原因是按2021年决算数调整；电费增加3,5000元，增加原因是2022年电费全部列入本级预算，增加电费；公务接待费预算与上年持平无变化；工会经费预算与上年增加30,192元，增加原因是按照工会经费收支办法，增加工会经费；福利费预算与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算与上年减少20,000元，减少原因是2021年公务用车运行维护费还有结转，今年减少公务用车运行维护费预算；其他交通费用与上年持平无变化；其他商品和服务支出增加40,000元，增加原因是安排农村工作队经费及扶贫经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市司法局资产总额17，572,852.24元，其中，流动资产697,986.13元，固定资产15，397,558.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程1，477,295.05元，无形资产13元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,792,997.25元，其中固定资产减少274,761元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产150项，账面原值401,751元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 腾冲市司法局2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市司法局2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200131600111