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腾冲市公证处2022年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市公证处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市公证处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 腾冲市公证处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国公证法》和《公证程序规则》的规定，办理自然人、法人或者其他组织申请办理的各类公证。

（二）机构设置情况

腾冲市公证处属全额拨款事业单位，内设2个办公室。单位实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

（三）重点工作概述

根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理如下公证事项:

1、合同;

2、继承;

3、委托、声明、赠与、遗嘱;

4、财产分割;

5、招标投标、拍卖;

6、婚姻状况、亲属关系、收养关系;

7、出生、生存、死亡、身份、经历、学历、学位、职务、职称、有无违法犯罪记录;

8、公司章程;

9、保全证据;

10、文书上的签名、印鉴、日期，文书的副本、影印本与原本相符;

11、自然人、法人或者其他组织自愿申请办理的其他公证事项。

法律、行政法规规定应当公证的事项，有关自然人、法人或者其他组织应当向公证机构申请办理公证。

根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理如下事务:

1、法律、行政法规规定由公证机构登记的事务;

2、提存;

3、保管遗嘱、遗产或者其他与公证事项有关的财产、物品、文书;

4、代写与公证事项有关的法律事务文书;

5、提供公证法律咨询。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1013989.26元，其中：一般公共预算1003989.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000元，上年结转结余0元。

与上年对比增加24082.82元，增长2.43%，主要原因是人员增资及退补缴公证费。其中：一般公共预算增加14082.82元，增长1.42%，主要原因是人员增资；政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加10000元，增长100%，主要原因是退补缴公证费；上年结转结余0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1003989.26元，其中:本年收入1003898.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1003989.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加14082.82元，增长1.42%，主要原因是人员增资及退补缴公证费。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加14082.82元，增长1.42%，主要原因是人员增资；政府性基金预算财政拨款收入0元；国有资本经营收益财政拨款收入0元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1013989.26元，与上年对比增加24082.82元，增长2.43%，主要原因是人员增资及退补缴公证费。财政拨款安排支出1013989.26元，与上年对比增加24082.82元，增长2.43%，主要原因是人员增资及退补缴公证费。其中：基本支出1003989.26元，与上年对比增加14082.82元，增长1.42%，主要原因是人员增资；项目支出10000元，与上年对比增加10000元，增长100%，主要原因是退补缴公证费；用上年结转资金安排0元，与上年持平，主要原因是近年来无项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040606律师管理792965.37元，主要用于人员工资和维持单位运行的基本支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80585.76元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出69867.51元，主要用于单位职业年金缴费支出；

4.2101102事业单位医疗39774.51元，主要用于事业单位医疗缴费支出；

5.2101103公务员医疗补助20796.11元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

6.2299999其它支出10000元，主要用于退补缴公证费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出1003989.26元。

（1）工资和福利支出733234.18元，其中：30101基本工资223884.00元、31012津贴补贴82896.00元、30107绩效工资211881.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费80585.76元、30109职业年金缴费69867.51元、30110职工基本医疗保险缴费39774.51元、30111公务员医疗补助缴费20796.11元、30112其他社会保障缴费3549.29元。

（2）商品和服务支出270755.08元，其中：30201办公费30000元、30202印刷费15000元、30207邮电费1875.00元、30211差旅费30000元、30213维修（护）费用24000元、30217公务接待费8000元、30218专用材料费用20000元、30224被装购置费用25000元、30226劳务费40000元、30228工会经费8500.08元、30299其他商品和服务支出68380元。

2.项目支出10000元。其它支出10000元，其中：3999其它支出10000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额94600元，其中：政府采购货物预算94600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市公证处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000元，上年持平的主要原因是公证业务交流不频繁。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市公证处2022年因公出国（境）费预算为0元，上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上年持平的原因是近年来我单位无此项收入。

（二）公务接待费

腾冲市公证处2022年公务接待费预算为8000元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是公证业务交流不频繁。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市公证处2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是近年来我单位无此项收入。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近年来我单位无此项收入；公务用车运行维护费与上年持平的原因是近年来我单位无此项收入。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

2022年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市公证处2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市公证处部门2022年机关运行经费安排270755.08元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少132.48元，下降0.05%。减少的原因是：办公费预算与上年持平无变化；印刷费预算与上年持平无变化；邮电费预算与上年持平无变化；差旅费预算与上年持平无变化；维修（护）费预算与上年持平无变化；公务接待费预算与上年持平无变化；专用材料费预算与上年持平无变化；被装购置费预算与上年持平无变化；劳务费预算与上年持平无变化；工会经费预算与上年增加132.48元，主要原因是工会经费基数增加；其他商品和服务支出与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市公证处资产总额37699.92元，其中，流动资产0元，固定资产35699.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1200元，其中固定资产增加1200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 腾冲市公证处2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市公证处2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200131500111