监督索引号53052200131601000

腾冲市司法局2020年度部门决算

目录

第一部分腾冲市司法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市司法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2．承担统筹推进法治政府建设的责任，做好政府依法行政的参谋助手。指导、监督市政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督指导行政复议、行政应诉工作。负责市政府行政复议案件承办，参与市政府行政诉讼案件应诉工作。

3．承担统筹规划法治社会建设的责任。指导依法治理和法治创建工作。负责制定并组织实施全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，指导各部门开展好普法与依法治市工作，负责对全市法律法规的贯彻落实情况进行调查研究，并及时向市委、市政府反映情况，提出建议，推动各项法律法规的贯彻执行。

4．负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理全市律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。

5．负责“12348”法律服务专线电话、负责解答和处理广大公民、法人和其它组织所咨询反映的法律问题。

6．负责管理和指导全市人民调解委员会、司法所、法律服务所、乡镇社会矛盾调处中心工作，抓好上述机构的组织、思想和业务建设，积极参与社会治安综合治理。协助做好本行政区域内人民监督员的选任和管理工作；做好人民陪审员候选人的选任和管理工作。

7．负责全市社区矫正对象的管控工作，切实加强社区矫正对象的监督、教育、管理和矫正，积极协调有关部门做好社区矫正对象的收监和减刑工作。负责全市刑满释放人员的安置帮教工作，对刑满释放人员实施造册登记，跟踪管理。

8．负责本系统后勤物资装备的管理工作。指导、监督本系统的计划财务工作。

9．承担本系统信息化建设。

10．规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作。指导、监督本系统队伍建设和思想政治工作。负责本系统党风廉政建设和反腐败的宣传教育工作。

完成市委、市政府及上级主管部门交办的其它工作.

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，腾冲市司法局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实上级部门的决策部署，坚持“围绕中心、建设队伍、服务群众”的思路，忠实履行职责，主动担当作为，深入开展法制宣传教育，做优人民调解，做好法律援助和服务，做实社区矫正，加强信息化建设和基层基础工作，全面推进法治政府建设及依法治市工作开展。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市司法局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市司法局2020年末实有人员编制49人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。腾冲市司法局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市司法局2020年度收入合计10,345,705.56元。其中：财政拨款收入10,336,485.14元，占总收入的99．91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入9220．42元，占总收入的0.01%。与上年对比增加1,352,504.39元，增长11.79%，主要原因分析人员经费增加1,035,594.56元，公用经费增加22,689.41元，法制经费增加180,000元。法律援助经费增加100,000元，重大公共卫生经费（禁毒防艾资金）增加5,000元，往来款调入其他收入增加9,220.42元。基本支出变动主要原因是人员变动，工资微调，各种社会保障缴费增加。项目支出变动原因一是2019年法律援助经费为基本支出，2020年调整为项目支出增加项目资金100,000元。二是司法局职能调整，增加依法治市工作法制政法建设工作，根据工作职能市级财政年初预算安排30,000依法治市工作经费，用于全市依法治市工作开展，2020年底预算追加法制经费150,000元，用于全市执法人员培训及法治政府工作开展。三是根据工作任务安排，年度预算执行过程中追加禁毒防艾资金5,000元，用于司法局开展禁毒防艾宣传工作。四是用单位往来资金9,220.42元调整为其他收入用于支付司法局办公业务大楼尾款。

二、支出决算情况说明

腾冲市司法局2020年度支出合计10,345,705.56元。其中：基本支出9,751,485.14元，占总支出的94.26％；项目支出594,220.42元，占总支出的5.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1,352,504.39元，增长15.04%，主要原因分析人员经费增加1,035,594.56元，公用经费增加22,689.41元，法制经费增加180,000元。法律援助经费增加100,000元，重大公共卫生经费（禁毒防艾资金）增加5,000元，往来款调入其他收入增加9,220.42元。基本支出变动主要原因是人员变动，工资微调，各种社会保障缴费增加。项目支出变动原因一是2019年法律援助经费为基本支出，2020年调整为项目支出增加项目资金100,000元。二是司法局职能调整，增加依法治市工作法制政法建设工作，根据工作职能市级财政年初预算安排30,000依法治市工作经费，用于全市依法治市工作开展，2020年底预算追加法制经费150,000元，用于全市执法人员培训及法治政府工作开展。三是根据工作任务安排，年度预算执行过程中追加禁毒防艾资金5,000元，用于司法局开展禁毒防艾宣传工作。四是用单位往来资金9,220.42元调整为其他收入用于支付司法局办公业务大楼尾款。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市司法局机关正常运转的日常支出9,751,485.14元。与上年对比增加1,058,283.97元，增长12.17%，主要原因分析人员经费增加1,035,594．56元，公用经费增加22,689.41元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,958,826.96元，占基本支出的91.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费792,658.18元，占基本支出的8.13％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障司法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出594,220.42元。与上年对比增加294,220.42元，增长98.07%，主要原因分析一是2019年法律援助经费为基本支出，2020年调整为项目支出增加项目资金100,000元。二是司法局职能调整，增加依法治市工作法制政法建设工作，根据工作职能市级财政年初预算安排30,000依法治市工作经费，用于全市依法治市工作开展，2020年底预算追加法制经费150,000元，用于全市执法人员培训及法治政府工作开展。三是根据工作任务安排，年度预算执行过程中追加禁毒防艾资金5,000元，用于司法局开展禁毒防艾宣传工作。四是用单位往来资金9,220.42元调整为其他收入用于支付司法局办公业务大楼尾款。具体项目开支及工作情况：

1．普法宣传项目支出100,000元，项目开展进度为100%，用于全市普法宣传工作；

2．法律援助补助经费项目支出100,000元，项目开展进度为100%，用于法律援助案件补贴及业务支出；

3．社区矫正项目支出200,000元，项目开展进度为100%，用于社区矫正辅助人员支出及业务支出；

4．依法治市工作经费3,000元，项目开展进度为100%，用于全市依法治市业务工作；

5．法治经费150,000元，项目开展进度为100%，用于全市行政执法人员培训等业务支出；

6．其他司法支出9,220.42元，项目开展进度为100%，用于司法局业务用房尾款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市司法局2020年度一般公共预算财政拨款支出10,336,485.14元,占本年支出合计的99.91%。与上年对比增加1,343,283.97元，增长14.94%，主要原因分析人员经费及公用经费增加875,305元，卫生健康支出增加174,035.78元，社会和保障就业支出增加108,943.19元,法制经费增加180,000元，禁毒防艾资金5,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4．公共安全（类）支出8,920,289.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.3%。主要用于单位人员经费、公用经费及专项业务支出：行政运行8,340,289.45、普法宣传工作100,000元、法律援助100,000元、社区矫正200,000元；法制建设180,000元；

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8．社会保障和就业（类）支出710502.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。全部用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9．卫生健康（类）支出705693.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于单位职工行政单位医疗、公务员医疗补助支出及禁毒防艾工作，其中：单位职工行政单位医疗453,683.41；公务员医疗补助247010.2元，重大公共卫生服务5,000元；

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12．农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14．资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19．住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21．国有资本经营预算（类）支出0．00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0．00%；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市司法局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为310,000元，支出决算为359,801.3元，完成预算的116.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为334,057.3元，完成预算的115.19%；公务接待费支出决算为25,744元，完成预算的128.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是我局执法执勤用车运行维护费全部为上级转移支付资金，年初预算是上级转移支付资金未下达，只能用本级资金预算公务用车运行维护费，本级资金有限只能预留部分资金作为运行维护费，预算金额按不足，导致公务用车运行维护费超预算。公务用车购置费用未超预算；二是去年上级部门到我局调研、督查较多，增加公务接待费导致超预算。

分析分项增减原因:

①因公出国（境）当年支出为0.00元，预算安排0.00元，无变化。原因是新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。

②公务接待：经费支出25,744元，预算安排20,000元，增加28.72%。增加原因是去年上级部门到我局调研、督查较多，增加公务接待费。

③公务用车：公务用车购置及运行维护费支出334,057.3元预算安排290,000元，其中：公务用车购置支出249,592.04元，预算安排250,000元，减少0.16%，新购置车辆1辆。我局2019年处置执法执勤用车一辆，无法满足日常执法执勤，2020年7月份新购置1辆执法执勤用车，用于日常开展执法执勤工作。减少原因是按照执法执勤用车管理规定金额购置；公务用车运行维护支出84,465.26元，预算安排40,000元。增加111.16%，增加原因是我局执法执勤用车经费主要来源于政法中央转移支付资金，年初上级专款未到，本级预算不足。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。我局车辆全部为执法执勤用车，主要用于开展执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加268,605.36元，增长294.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，无变化的原因是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；公务用车购置及运行费支出决算增加266,273.36元，增长392.83%。增加主要原因是我局2020年新购置一辆执法执勤用车，公务用车购置费增加249,592.04元,购买保险、加油等支出增加公务用车运行维护费16,681.32元；公务接待费支出决算增加2,332元，增长9.96%。决算增加的主要原因是我局上级专项检查及调研活动增加，接待任务增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出334,057.3元，占92.84%；公务接待费支出25,744元，占7.16%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出334,057.3元。其中：

公务用车购置支出249,592.04元，购置车辆1辆。我局2019年处置执法执勤用车一辆，无法满足日常执法执勤，2020年7月份新购置1辆执法执勤用车，用于日常开展执法执勤工作。

公务用车运行维护支出84,465.26元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。我局车辆全部为执法执勤用车，主要用于开展执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费25,744元。其中：

国内接待费支出25,744元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次264人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作、其他县区到我局交流学习发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市司法局2020年机关运行经费支出792,658.18元，与上年对比增加22,689.41元，增长2.94%，增加主要原因分析是边合区司法所划归司法局调增人员公用经费导致。部门机关运行经费主要用于单位办公费79,686.72元、水电费5,954.08元、邮电费7,077.2元、物业管理费5,640元、差旅费2,090元、会议费985.5元、公务接待费25,744元、劳务费3,600元、工会经费167,573.68元，其他交通费用457,800元、其他商品服务支出36,507元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市司法局资产总额18,901,836.23元，其中，流动资产1,752,214.13元，固定资产17,149,622.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,477,290.04元，无形资产13元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,149,746.29元，其中固定资产增加1,171,101.04元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
																单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程		无形资产				其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9		10				11
合计	1	1	18901836.23	1752214.13	17149622.1	10229298.14	611092.04						1477290.04				13
填报说明：  1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,254,355.14元，其中：政府采购货物支出1,132,662.04元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出121,693.1元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市司法局无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200131601111