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腾冲市司法局2021年预算公开目录

第一部分腾冲市司法局2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市司法局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市司法局2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

司法行政系统承担着法制宣传、法律服务、法律保障的职能工作,是政府法制宣传教育和依法治理的组织协调、管理的专门工作部门。主要从事法制宣传教育,基层矛盾纠纷的排查调处,法律服务和法律援助,安置帮教工作,在腾冲经济社会发展中充分发挥了维护社会稳定的作用。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，名称为腾冲市司法局。为财政全供给单位。下设内设机构10个，分别为：办公室、党政办公室、依法治市股、法律援助中心、基层股、宣教股、法制股、政治处、社区矫正大队、装备财务保障股。

（三）重点工作概述

强化理论学习，提高队伍思想政治理论水平，充分发挥“大调解”，着力推进“平安腾冲建设”，进一步加强社区矫正和安置帮教工作，弘扬法治文化，加大普法力度，综合推进公共法律服务实体平台建设，努力为人民群众提供普惠性、公益性、可选择的公共法律服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制47人，事业编制0人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入11862459.47元，其中：一般公共预算11862459.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加375077.43元，增长3.27%，主要原因分析调入3名人员，退休1人增加人员经费及新增法制经费10万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入11862459.47元，其中:本年收入10906897.21元，上年结转收入955562.26元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10906897.21元（本级财力10906897.21元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加375077.43元，增长3.27%，主要原因分析调入3名人员，退休1人增加人员经费及新增法制经费10万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出11862459.47元。财政拨款安排支出11862459.47元，其中：基本支出10376897.21元，与上年对比增加296829.99元，增幅2%，主要原因分析增加人员经费及办公经费，导致工资福利支出及商品服务支出增加；项目支出430000元，与上年对比长100000元，增幅23%；上年结转资金955562.26元，与上年对比增长21752.56元，增幅2%，主要原因2019年专项资金上级项目未完结，需下年使用。

基本支出情况。基本支出10376897.21元，其中：工资福利支出9553448.65元，占基本支出的92%；对个人和家庭的补助10296元，占基本支出的0.1%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品服务支出376952.56元，占基本支出的3%.基本支出变动原因如下：

1、工资福利支出2021年预算数9989648.65元，与上年对比增加286712.11元，增幅2%，主要原因：调入3人，退休1人，增加了人员经费。

2、对个人和家庭的补助2021年预算数10296元，与上年对比增加624元，增幅6%，主要原因：遗属补助经费增加。

3、商品和服务支出2021年预算数838352.56元，与上年对比增加34693.88元，增幅4%，主要原因：调入3人，退休1人，增加了人员一般公用经费、交通费、工会费等支出。

4、项目支出情况。项目支出53万元。其中：本年本级财力安排53万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数53万元，比2020年下达数43万元增加10万元，减幅23%，具体情况如下：因政府机构调整，法制建设工作经费新增10万元。

上年结转安排的支出955562.26元，与上年对比减少21752.56元，减幅2%，具体为：社区矫正人员监管经费210735.9元；社区矫正试点工作经费309800元；办案业务费40000元；装备费178294.96元，防疫资金78947.4元；“云智调”系统配套建设项目经费86000元；公共法律服务体系建设经费44795元；法律援助案件补贴经费6989元；结转主要原因是项目相关工作未结束，预计2021年全部支出完结。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-公共安全支出-行政运行-2040601：基本支出8871089.57元，主要用于人员类支出9159262.61元，公用经费保运转类支出838352.56元。

2、一般公共服务支出-公共安全支出-普法宣传-2040605：项目支出100000元，主要用于全市普法宣传工作业务支出.

3、一般公共服务支出-公共安全支出--法律援助-2040609：项目支出100000元，主要用于市本级配套法律援助案件经费补足业务支出。

4、一般公共服务支出-公共安全支出--社区矫正-2040610：项目支出200000万元，主要用于全市社区矫正工作中的办公经费及社区矫正辅助人员经费支出。

5、一般公共服务支出-公共安全支出--法制建设-2040613：项目支出130000元，主要用于全市依法治市工作开展及法治政府建设办公经费。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-2080505：基本支出805837.6元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗-2101101 ：基本支出451502.2元，主要用于支付医疗保险单位配缴部分。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助-2101103 ：基本支出248467.84元，主要用于医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出总计9159262.61元，其中基本支出9159262.61元，项目支出0元。具体如下：

基本工资 1902684元，其中基本支出 1902684元；

津贴补贴3690444元，其中基本支出3690444万元； 

奖金2008557元，其中基本支出2008557万元。

机关事业单位基本养老保险缴费805837.6元，其中基本支出 805837.6元；

职工基本医疗保险缴费451502.2元，其中基本支出451502.2元； 

公务员医疗补助缴费 248467.84元，其中基本支出248467.84元；

其他社会保障缴费7581.61元，其中基本支出7581.61元；

其他工资福利支出413174.4元，其中基本支出413174.4元

2、商品和服务支出总计1368352.56元，其中基本支出838352.56元，项目支出530000元，具体如下：

办公费 266250元，其中基本支出161250元；项目支出105000元;

印刷费 30000元，其中项目支出30000万元 ；

水费 5000元，其中基本支出5000元；

电费5000元，其中基本支出 5000元；

培训费 60000元，其中项目支出60000元；

公务接待费20000元，其中基本支出20000元；

劳务费200000元，其中:项目支出 200000元；

工会经费148862.56元；其中基本支出148862.56元；

公务用车运行维护费40000元，其中项目支出40000元；

其他交通费用 461400元，其中基本支出461400万元；

其他商品和服务支出131840元，其中基本支出36840元；项目支出95000元。

3、对个人和家庭的补助总计10296元，其中基本支出10296元，项目支出0元，具体如下：

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额338100元，其中：政府采购货物预算178100元、政府采购服务预算160000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市司法局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。原因为未2021年因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

腾冲市司法局2021年公务接待费预算为20000元，与上年持平。2020年国内公务接待批次为24次，共计接待264人次。

变化原因：严格控制接待费支出，厉行节约

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市司法局2021年公务用车购置及运行维护费预算为40000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平。公务用车运行维护费预算40000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排530000元，编制绩效指标5个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2021年司法局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市司法局2021年机关运行经费安排838352.56元，与上年对比增加34693.88元，增幅4%，主要原因：调入3人，退休1人，增加了人员一般公用经费、交通费、工会费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53052200131600111