监督索引号53052200131601000

腾冲市司法局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分 司法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  腾冲市司法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

司法行政系统承担着法制宣传、法律服务、法律保障的职能工作,是政府法制宣传教育和依法治理的组织协调、管理的专门工作部门。主要从事依法治市、法制宣传教育、基层矛盾纠纷的排查调处、法律服务和法律援助、社区矫正安置帮教、推进法治政府建设工作, 承办市委、市政府及上级交办的其他工作。在腾冲经济社会发展中充分发挥了维稳的作用。 

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，腾冲市司法局抓班子带队伍，深入开展法制宣传教育，做优人民调解，做好法律援助和服务，做实社区矫正，加强信息化建设和基层基础工作，全面推进法治政府及依法治市工作开展。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市司法局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市司法局2019年末实有人员编制49人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市司法局2019年度收入合计12,537,001.17元。其中：财政拨款收入12,537,001.17元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加 1,911,454.55元，增长17.99%，主要原因为：工资收入增加及项目资金增加。

 二、支出决算情况说明

腾冲市司法局部门2019年度支出合计12,303,923.51元。其中：基本支出8,693,201.17元，占总支出的70.65％；项目支出3,610,722.34元，占总支出的29.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加2,104,813.74元，增长21%，主要原因为：工资收入增加及项目资金增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,693,201.17元。与上年对比增加1，279,054.55元,增长17.25%，主要原因分析人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.85％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,610,722.34元。与上年对比增加825,759.19元,增长29.65%，主要原因分析项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.基层司法业务项目支出1,263,153.60元，项目开展进度为84%；    

2.普法宣传项目支出385,370.18元，项目开展进度为90%； 

3.法律援助补助经费项目支出834,488.00元，项目开展进度为85%； 

4.社区矫正项目支出244,073.28元，项目开展进度为38%；

4、其他司法业务项目支出883,637.28元，项目开展进度为86%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市司法局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,303,923.51元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2,104,813.74元，增长21%，主要原因为：人员经费增加及项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出11,170,706.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的91%。主要用于单位人员经费、公用经费及专项业务支出;

5.社会保障和就业支出601,558.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于单位职工养老保险支出。

6.社会保障和就业支出531,657.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。，主要用于单位职工行政单位医疗及公务员医疗补助支出。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市司法局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000.00元，支出决算为91,195.94元，完成预算的76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为67,783.94元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为23,412.00元，完成预算的49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因是单位厉行节约减少开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3965.096元，下降4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5125.09元，下降7%；公务接待费支出决算增加1250元，增长5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车购置及运行维护费减少原因是报废执法执勤用车一辆，公务接待费增加原因是上级接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出67,783.94元，占74%；公务接待费支出23,412元，占26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出67,783.94元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出67,783.94元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于司法行政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23,412元。其中：

国内接待费支出23,412元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次233人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常对上级发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲司法局2019年机关运行经费支出769,968.77元，与上年对比增加193,104.18元,增长33.47%，主要原因分析2019年调入9名司法所所长，增加公用经费。部门机关运行经费主要用于单位公车补贴及公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市司法局资产总额15,383,785.54元，其中，流动资产1,772,785.66元，固定资产12,132,913.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,478,073.26元，无形资产13元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,360,423.25元，其中固定资产减少1,673,047.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值73,900元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	15,383,785.54	1,772,785.66	12,132,913.62	10,229,298.14	361,500.00				1,542,115.48			1,478,073.26	13
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额780,708.28元，其中：政府采购货物支出780,708.28元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲司法局无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

 

监督索引号53052200131601111