腾冲市司法局2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

司法行政系统承担着法制宣传、法律服务、法律保障的职能工作,是政府法制宣传教育和依法治理的组织协调、管理的专门工作部门。主要从事法制宣传教育,基层矛盾纠纷的排查调处,法律服务和法律援助,安置帮教工作,在腾冲经济社会发展中充分发挥了维护社会稳定的作用。

（二）机构设置情况

司法局是全额拨款的单位，独立编制核算机构1个。

（三）重点工作概述

强化理论学习，提高队伍思想政治理论水平，充分发挥“大调解”，着力推进“平安腾冲建设”，进一步加强社区矫正和安置帮教工作，弘扬法治文化，加大普法力度，综合推进公共法律服务实体平台建设， 努力为人民群众提供普惠性、公益性、可选择的公共法律服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制47人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全供养 40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员15人，其中：离休 0人，退休 15人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入8,887,963.21元，其中：一般公共预算财政拨款8,887,963.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8,887,963.21元，其中:本年收入8,143,726.05元，上年结转744,237.16元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,143,726.05（本级财力8,143,726.05元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出8,887,963.21元。财政拨款安排支出8,887,963.21元，其中，基本支出7,843,726.05元，项目支出1,044,237.16元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040601行政运行6,490,916.17元，主要用于单位日常运行公用经费支出；2040605普法宣传100,000元，主要用于全市普法工作；2040607法律援助100，000元，主要用于法律援助经费支出；2040610社区矫正支出200,000元，主要用于社区矫正工作经费支出；2080505社会保障就业支出765,486.4元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。2101101行政单位医疗支出297,837.4元，2101103公务员医疗补助189,486.08元，主要用于单位医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出7,843,726.05元，经济科目分类情况：30101基本工资1,935,600元，30102津贴补贴2,315,532元，30103奖金1,073,300元，30108机关事业单位基本养老保险缴费765,486.4元，30110职工基本医疗保险缴费297,837.4元，30111公务员医疗补助缴费189,486.08元，30112其他社会保障缴费288,901.53元，30199其他工资福利支出216,000元，30201办公费151,000元，30216培训费10,000元，30217公务接待费48,000元，30226劳务费80,000元，30228工会经费82,862.64元，30239其他交通费用355,200元，30299其他商品服务支出25,700元，30305对个人和家庭补助支出8820元。

2、项目支出1,044，237.16元，经济科目分类情况：30201办公费10,000元，30202印刷费100,000元，30207邮电费82,220元，30211差旅费44,073.28元，30213修（护）费108,313.6元，30224被装购置费1,400元，30226劳务费208,500元,30231公务用车运行维护费72,000元，30299其他商品服务支出40,000元，31002办公设备购置377,730.28元。

五、“三公”经费预算情况

2019年司法局部门“三公”经费财政拨款预算安排120,000元，比上年预算减15,000元，同比下降11.11%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务接待费

安排公务接待费48,000元，比上年预算减1,000元，同比下降2.04%。主要是中央八项规定及厉行节约规定的实施。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费72,000元，比上年预算减14,000元，同比下降16.28%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是具体购置车辆原因无；公务用车运行维护费72,000元，减14,000元，同比下降16.28%，主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为7,843,726.05元，比上年预算增2,11,648.13元，同比增长36.84%，主要是人员工资、奖金及医疗补助费增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为300,000元，比上年预算减100,000元，同比下降25%，主要是法律援助办案经费调整为基本支出。其中： 普法项目支出100,000元，主要用于全市普法工作；社区矫正项目支出200,000元，主要用于社区矫正工作开展经费支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费752,762.64元，比上年预算增27,376.32元，同比增3.77%，占基本支出的9.6％，主要是公用经费减少、法律援助经费增加及公务医疗补助增加。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年司法局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排300,000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排300,000元，编制绩效指标2个。2019年司法局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年司法局及所辖各预算单位采购预算总额1153130.28元，其中：政府采购货物预算953,130.28元，政府采购服务预算200,000元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）