腾冲市公证处年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 腾冲市公证处概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据当事人的申请，依法证明法律行为，以保护公共财产、公民身份上、财产上的权利和合法利益。

（二）2015年度重点工作任务介绍

 本年度我处共受理自然人、法人或者其他组织申请办理的民事、经济、涉台等各类公证956件，接待来访1000余次,取得了良好的社会效益和一定的经济效益。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市公证处2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 个，参照公务员法管理的事业单位 个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市公证处

    2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

纳入腾冲市公证处2015年度末实有人员编制5人。其中：行政编制 人（含行政工勤编制 人），事业编制5人（含参公管理事业编制 人）；在职在编实有行政人员 人（含行政工勤人员 人），事业人员5人（含参公管理事业人员 人）。

离退休人员1人。其中：离休 人，退休 人。

实有车辆编制 辆，在编实有车辆 辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市公证处2015年度收入合计30.29万元。其中：财政拨款收入30.29万元万元，占总收入的100%；上级补助收入 万元，占总收入的 %；事业收入 万元，占总收入的 %；经营收入 万元，占总收入的 %；附属单位缴款收入 万元，占总收入的 %；其他收入 万元，占总收入的 %。上年度收入合计64.12万元，本年较上年减少52.76%，减少原因是上年度财政拨款收入中包括财政核返我单位非税收入，本年度没有。

二、支出决算情况说明

腾冲市公证处2015年度支出合计47.39万元。其中：基本支出47.39万元，占总支出的100％；项目支出  万元，占总支出的 ％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 万元，占总支出的 ％。上年度支出为35.07万元，本年较上年增加35.13%%，增加原因是本年度新增人员，人员经费增加。另外，本年度我处公证业务数量及办证成本大幅增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2015度用于保障机构正常运转的日常支出47.39万元。上年度人员经费35.07万元，本年较上年增加35.13%,增加原因是人员经费及办证成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出29.94万元，占基本支出的63.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17.45万元，占基本支出的36.82％。

（二）项目支出情况

XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市公证处2015年度一般公共预算财政拨款支出30.29万元,占本年支出合计的100%。上年度公共预算财政拨款收入64.12万元，本年较较上年减少52.76%,减少原因是上年度公共预算财政拨款收入中包括财政核返我单位非税收入，本年度没有。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出30.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于支付办证人员的基本工资、津贴补贴等人员经费经费支出及办证成本费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市公证处2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.24万元，完成预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的20%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度我处严格执行“厉行节约”有关规定。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.01万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，下降80.80%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。；公务接待费支出决算增加/减少1.01万元，下降80.80%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度我处严格执行“厉行节约”有关规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出0.24万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元。全年安排XX（相关单位）因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

公务用车购置支出XX万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行支出XX万元。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。XX年度，XX（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

外宾接待支出XX万元。主要用于XX（相关工作范围）发生的外宾接待支出。XX部门XX年共接待国内来访团组XX个，来宾XX人次，主要包括……。

其他国内公务接待支出0.24万元。主要是用于公务接待餐费、住宿费支出及购买公务招待食品发生的接待支出。

XX部门XX年共接待国（境）外来访团组XX个，来访外宾XX人次，主要包括……。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。