腾冲市司法局2014年决算公开说明

第一部分  司法局概况

一、主要职能

部门职能：司法行政系统承担着法制宣传、法律服务、法律保障的职能工作,是政府法制宣传教育和依法治理的组织协调、管理的专门工作部门。主要从事法制宣传教育,基层矛盾纠纷的排查调处,法律服务和法律援助,安置帮教工作,在腾冲经济社会发展中充分发挥了维稳的作用。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位1个，部门在职在编实有人数52人，其中：财政全供养52人；在编实有车辆5辆。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

第二部分  司法局2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  司法局2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年司法局决算总收入5,831,573.92元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出6,737,979.89元，其中：基本支出3,994,243.21元，占总支出的59％；项目支出2,743,736.68元，占总支出的41％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障机构正常运转的日常支出3,994,243.21元。2013年支出3,634,760.90元，与上年对比增加359,482.31，原因分析主要是人员经费的增加。包括基本工资，津贴补贴等，人员经费支出占基本支出的73％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,743,736.68元。与上年对比减少1,280,947.7元，原因分析主要是司法局综合办公大楼建设减少支出。具体项目开支及开展工作情况: 司法局综合办公大楼支出1,403,000.00元，法律援助案件补助支出 290，000元，其余为司法行政办案支出及装备款。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出6,737,979.89元,占本年支出合计100%。与上年对比减少921,465.39元，原因分析主要是司法局综合办公大楼建设减少支出。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）公共安全支出6,358,730.69元，主要用于单位的人员经费、公用经费、办案业务费及装备费。

（二）社会保障和就业支出357,942.00元，主要用于退休人员工资。

四、“三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总额333,453.29元，其中，公务用车购置及运行维护费支出186,148.19元，公务接待费支出147,305.10 元。2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少37，474.42元，具体情况如下： 

（一）因公出国（境）支出

 2014年未产生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置费为0元。公务用车保有量2辆，执法执勤用车3辆，车辆运行维护费186,148.19 元，比2013年决算减少19,977.02元，主要用于保障局机关、司法所工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因是：实行中央八项规定，厉行节约规范化公车管理减少支出。

（三）公务接待费

2014年共执行国内公务接待195批次，1172人，接待费开支147,305.10 元，公务接待费比2013年决算减少16,799.4元，主要用于接待上下级、业务往来单位产生的费用。减少原因：实行中央八项规定，厉行节约方针政策，接待费减少支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3.“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

腾冲市司法局

2015年10月10日