腾冲县司法局

2015年部门预算基本情况说明

   

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责

司法行政系统承担着法制宣传、法律服务、法律保障的职能工作,是政府法制宣传教育和依法治理的组织协调、管理的专门工作部门。主要从事法制宣传教育,基层矛盾纠纷的排查调处,法律服务和法律援助,安置帮教工作,在腾冲经济社会发展中充分发挥了维稳的作用。

   （二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数  52  人，其中：行政 50 人，工勤  2 人；离退休人员 10 人，其中：离休   人，退休   10  人；在编实有车辆 5 辆。

 四、2015年预算收支情况

 2015年部门预算总收入 611.93  万元。2015年部门预算总支出 611.93 万元，其中：基本支出 409.28万元，项目支出 202.65万元。

（一）基本支出情况    

    2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出409.28万元。

1.工资福利支出241.21万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出 125.75 万元

核定标准：公务费核定每人年均元20800元/人/年。

3.个人和家庭补助支出42.32 万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。 

（二）项目支出情况   

项目支出202.65万元，其中：1、法制建设腾冲经费33万元；2、社区矫正综合室建设经费10万元；3、服装费0.06万元；4、化债资金3.17万元；5、中央省级法律援助补助经费33万元；6、社区矫正经费20万元；7、国门司法所、法治建设经费30万元；8、司法救助金17万元；9、装备款56.43万元。

    五、“三公”经费预算情况

司法局2015年财政拨款“三公”经费预算总额420000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出235000元，公务接待费支出185000元。

2015年“三公”经费预算数比去年预算数增加72000元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年司法局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，2014年没有出国开支情况发生也未安排预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年司法局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，执法执勤车3辆，公务用车购置及运行维护费235000元。其中：购置费0元，年初没有预算购置经费，运行维护费235000元，比2014年增加8万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的原因是：2014年预算安排不足，2014年实际支出数大于预算数，人民调解、法律服务下基层工作任务多。

（三）公务接待费

2015年司法局接待费预算支出185000元;同比2014年预算减少8000元 ，主要用于接待上级部门检查、验收等费用支出。减少的原因：各级各部门认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的方针政策，接待费支出有所减少。