腾冲市水务局水利水电勘测设计队

2020 年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市水务局水利水电勘测设计队 2020 年部门预算表

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责

腾冲市水务局水利水电勘测设计队，主要负责农村水利工程 的规划、勘测、设计，农村水利工程建设与管理，农村水利新技 术示范推广，农村水利技术人员培训，农村水利项目评估、技术 咨询、项目管理等，同时配合水务局搞好全县农田水利、水土保 持和防汛抗旱等工作。对全县涉及水利建设的灾毁土地复垦、农 田综合开发、易地扶贫搬迁、以工代赈等进行规划、测设，并为 项目实施提供技术指导。

（二）机构设置情况

设置独立编制事业机构 1 个，独立核算事业机构 1 个。

（三）重点工作概述 

一是深入贯彻落实党的十九大精神。以忠诚、干净、担当活动为契机、加强学习政治理论和业务知识，安排职工进行业务培训，不断提升自身的综合素质。二是配合完成腾冲市中小河流治理勘测设计，配合完成明光河等治理工程的施工管理任务。三是配合抓好小地方水库、花梨沟水库、放马场水库、马鹿塘水库、向阳水库的施工管理、协调等工作；配合完成灾后薄弱环节小型水库除险加固 2019 年项目：谢家冲、西山脚、倒河、团结、 红卫、山心沟、四岔路、老叠水水库的施工管理。四是配合抓好 腾冲大型灌区规划，配合搞好腾南中型灌区施工管理。五是抓好 农村集镇集中式供水工程的前期工作；配合搞好腾冲市农村饮水 安全脱贫攻坚短板项目。六是配合财政局、农业农村局、烟草公 司等完成涉水项目的规划、设计工作。七是配合相关部门完成水 系连通及农村水系综合整治试点工作。八是继续抓好勘测队党员 干部党建、党风廉政建设工作，进一步落实党风廉政建设责任制。九是抓实、抓好挂钩村脱贫攻坚工作。十是完成局党委交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况 

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供 给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支 单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 47 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 47 人。 在职实有 45 人，其中： 财政全供养 45 人，财政部分供养 0 人， 非财政供养 0 人。

离退休人员 22 人，其中： 离休 0 人，退休 22 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 2 辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 760.47 万元，其中：一般公共预算 财政拨款 760.47 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有 资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营 收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

 与 2019 年部门财务总收入 754.06 万元对比增加 6.41 万元， 增加主要原因是根据国家政策调整工资，工资和福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况 

2020 年部门财政拨款收入 760.47 万元，其中:本年收入 760.47 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政 拨款 760.47 万元（本级财力 690.47 万元，专项收入 0 万元，执 法办案补助 0 万元，收费成本补偿 70 万元，财政专户管理的收 入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府 性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与 2019 年部门财政拨款收入 754.06 万元对比增加 6.41 万 元，增加主要原因是根据国家政策调整工资，工资和福利支出增加。

四、预算单位支出情况 

2020 年部门预算总支出 760.47 万元。财政拨款安排支出 760.47 万元，其中：基本支出 760.47 万元，项目支出 0 万元。

与上年对比增加 6.41 万元，增幅 0.85%，其中：基本支出 760.47 万元，与上年对比增加 6.41 万元，增幅 0.85%；项目支出 0 万元，与上年对比增加 0 万元，增幅 0.00%；主要原因：根据 国家政策调整工资、遗属补助增加，单位严守厉行节约原则，公用经费减少。

基本支出情况。基本支出 760.47 万元，其中：工资福利支出 655.95 万元，占基本支出的 87.57%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出 88.36 万元，占基本支出的 11.62%；对个人和家庭的补助 2.16 万元，占基本支出的 0.28%；资本性支出 4.00 万元，占基本支出的 0.53%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出 2020 年预算数 655.95 万元，与上年对比增加 116.05 万元，增幅 21.10%，主要原因：根据国家政策调整工资。

2.商品和服务支出 2020 年预算数 88.36 万元，与上年对比减 少 108.83 万元，减幅 55.19%，主要原因：单位严守中央八项规 定，坚持厉行节约原则，压缩接待费、公务用车运行维护费、差 旅费、委托业务费等公用经费开支。

3.对个人和家庭的补助 2020 年预算数 2.16 万元，增加 0.78 万元，增幅 56.52%，主要原因：根据国家政策增加退休人员护 理费、遗属补助。

4.资本性支出 2020 年预算数 4.00 万元，减少 1.50 万元，减 幅 27.27%，主要原因：减少的原因厉行节约，减少办公设备购 置。

项目支出情况。项目支出 0 万元。其中：本年本级财力安排 0 万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排 0 万元，收费 成本补偿 0 万元，本年事业单位经营收入安排 0 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位 基本养老保险缴费支出 64.46 万元,主要用于机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出 36.38 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经 费。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出 21.03 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助费。

农林水支出-水利-水利技术推广支出 638.60 万元，主要用于 在职人员工资福利、公用经费、离退休人员补助以及开展专项业 务支出等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组（其中：基本支出 760.47 万元，项目支出 0 万元）：

30101 基本工资 198.59 万元（其中：基本支出 198.59 万元）。

30102 津贴补贴 96.48 万元（其中：基本支出 96.48 万元）。

30103 奖金 16.55 万元（其中：基本支出 16.55 万元）。

30107 绩效工资 229.24 万元（其中：基本支出 229.24 万元）。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 64.46 万元（其中： 基本支出 64.46 万元）。

30110 职工基本医疗保险缴费 36.38 万元（其中：基本支出 36.38 万元）。

30111 公务员医疗补助缴费 21.03 万元（其中：基本支出 21.03 万元）。

30112 其他社会保障缴费 3.22 万元。（其中：基本支出 3.22 万元）。

30201 办公费 7.76 万元（其中：基本支出 7.76 万元）。

30202 印刷费 4.00 万元（其中：基本支出 4.00 万元）。

30207 邮电费 0.20 万元（其中：基本支出 0.20 万元）。

30211 差旅费 12.50 万元（其中：基本支出 12.50 万元）。

30216 培训费 4.00 万元（其中：基本支出 4.00 万元）。

30217 公务接待费 0.30 万元（其中：基本支出 0.30 万元）。

30226 劳务费 0.50 万元（其中：基本支出 0.50 万元）。

30227 委托业务费 25.00 万元（其中：基本支出 25.00 万元）。

30228 工会经费 7.73 万元（其中：基本支出 7.73 万元）。

30231 公务用车运行维护费 4.37 万元（其中：基本支出 4.37 万元）。

30239 其他交通费 1.00 万元（其中：基本支出 1.00 万元）。

30299 其他商品服务支出 21.00 万元（其中：基本支出 21.00 万元）。

30302 退休费 0.60 万元（其中：基本支出 0.60 万元）。

30305 生活补助 1.56 万元（其中：基本支出 1.56 万元）。

31002 办公设备购置 4.00 万元（其中：基本支出 4.00 万元）。

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政 府采购预算，共涉及采购项目 2 个，采购预算资金 4.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

腾冲市水务局水利水电勘测设计队 2020 年一般公共预算财 政拨款“三公”经费预算合计 2.68 万元，较上年 9.38 万元减少 6.70 万元，下降 71.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市水务局水利水电勘测设计队 2020 年因公出国（境） 费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，共计安排因公 出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

腾冲市水务局水利水电勘测设计队 2020 年公务接待费预算 为 0.3 万元，较上年 2.00 万元减少 1.70 万元，下降 85%，国内 公务接待批次为 4 次，共计接待 40 人次。公务接待费较上年减 少的原因是根据中央八项规定，厉行节约减少预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 

腾冲市水务局水利水电勘测设计队 2020 年公务用车购置及 运行维护费为 2.38 万元，较上年 7.38 万元减少 5.00 万元，下降 67.8%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增 长 0%；公务用车运行维护费 2.38 万元，较上年 7.38 万元减少 5.00 万元，下降 67.8%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车 保有量为 2 辆。公务用车运行维护费较上年减少的原因是例行节 约减少预算开支。

八、重点项目预算绩效目标情况 

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位 资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在 完成 2019 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公 开 2019 年度部门决算时一并公开部门截至 2019 年 12 月 31 日的 国有资产占有使用情况。

十、腾冲市水务局水利水电勘测设计队 2020 年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表