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腾冲市水务局部门2021年度部门决算（汇总）

 

目录

第一部分  腾冲市水务局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市水务局（汇总）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家水利工作法律法规，负责保障水资源的合理开发利用；拟订水利发展规划和相关规范性文件，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出腾冲水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。

（2）负责承办腾冲市河长制工作领导小组办公室的日常工作。组织实施全市河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

（3）负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。实施水资源的统一监督管理，负责流域、区域以及调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证制度。

（4）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划并监督实施，组织实施饮用水水源地保护和地下水保护工作。

（5）负责水旱灾害防御。对江河湖泊和水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

（6）负责计划用水、节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导水利行业供水和城乡供水工作。

（7）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，办理跨界河流有关涉水事务。组织、指导河湖水生态修复、河湖生态流量管理、河湖水系连通工作。

（8）负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治，负责管理权限内的生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收备案工作。指导全市水土保持建设项目的实施。

（9）负责农村水利的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利改革创新和农村水利社会化服务体系建设；指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料工作。

（10）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，行使水政监察和水行政执法工作。

（11）依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库安全运行监管，指导水电站大坝的安全运行管理。

（12）组织、指导水利工程建设与运行管理。负责组织与实施水利建设管理制度、水利建设市场的监督管理；组织开展水利行业质量监督工作；承担水利统计工作。

（13）组织开展水利科技和水利涉外事务。负责水务系统的科技、教育，组织开展农村水利基础科研、新技术推广应用、农村水利技术人员培训；开展涉水对外经济、技术合作与交流工作，配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。

（14）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，腾冲市水务局按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，聚焦重点补齐水利短板，实施防洪提升、供水保障能力建设、主要河湖及区域生态环境治理保护修复、水利信息化、行业监管及管理等5大类工程。

取得的成绩和亮点：

1.水利投资超额完成。保山市水务局下达腾冲市2021年水利管理业固定资产投资任务9.88亿元，同比增长35%以上。2021年，我市完成水利管理业固定资产投资15.06亿元，占年度计划的152.45%，同比增长105.75%。2021年水务局共争取项目资金16139.45万元，其中：中央资金10438.97万元；省级资金4815.5万元；腾冲市本级资金884.98万元。

2.水源工程建设成效突出。放马场水库属小（1）型水库，工程于2018年10月开工建设；目前导流输水隧洞已全部完成，主坝已封顶，正在实施大坝下游排水棱体和框格梁浇筑、大坝上游预制块铺设等，累计完成投资15767万元，2021年完成投资1377万元。小地方水库属中型水库，工程总投资33968.45万元，于2016年11月开工建设；目前已完成大坝、输水隧洞工程，正在实施溢洪道、管理房及渠道工程，累计完成投资34472万元，2021年完成投资1096万元。马鹿塘水库属烟草援建小（1）型水库，工程总投资9317.73万元，烟草援建资金5291.93万元，地方政府自筹4025.8万元；目前已完成度汛坝填筑，灌浆盖板浇筑和帷幕灌浆，正进行闸室的浇筑及闸门安装，累计完成投资10250万元，2021年完成投资2850万元。向阳水库属小（1）型水库，工程概算总投资25678.56万元，于2020年11月开工建设；目前已完成灌浆盖板浇筑，导流输水隧洞全线贯通，已转入混凝土衬砌施工阶段，移民安置点场地平整已基本结束，累计完成投资24762万元，2021年完成投资21272万元。

3.腾冲灌区项目前期工作加快推进。该项目估算总投资50.93亿元，共涉及12个乡镇（街道），灌溉面积58.81万亩。项目主要建设地盘关水库（中型），新建24条骨干输水渠系，1座泵站，现状渠道续建配套工程42条。目前，规划报告已获得审查意见，《可研报告》已通过省水利厅审查，待评审中心出具审查意见及省水利厅出具意见批复后转报省发改委审查审批。19个专题已完成工作任务12个（完成审查审批11个、不单独审查1个），正在开展7个（已审待批3个、编制完成准备送审2个、正在编制专题2个）。

4.水旱灾害防御能力持续提升。目前正在实施龙江小江界头至曲石段和古永河坝区段两条河流治理工程，龙江治理河长13.08公里，完成投资1511.84万元。古永河治理河长13.03公里，完成投资1623万元。

5.农村水利基础设施短板不断补齐。按照“统筹规划、协调发展，整体推进、连片实施，突出重点、注重实效，因地制宜、精准施策”的原则，腾冲市水务局牵头拟定了《腾冲市全面推行城乡供水一体化实施方案》，目前已完成意见征求，待市政府批准印发。规划建设供水工程20件，总投资6.95亿元。

6.腾冲城郊灌区项目扎实推进。工程设计防渗改造沟渠（管道）共计53条，概算总投资7754.81万元，一期工程于2021年4月开工建设。目前已改造渠道2.4公里，改造渠系建筑物13座，完成投资592万元。

7.河湖长制工作成效明显。持续推进“河长清河”和“河湖清四乱”规范化、常态化，将整治重点从城市河道综合整治向中小河流、农村河湖延伸，开展了流域内城镇生活污水、工业污染、农业农村面源污染、河道保洁、河道综合治理等专项行动。累计共投入机械80余台/次，组织3000余名干部群众参与清河行动，共拆除河道违章违规建筑240平方米，清理河道垃圾、淤泥3400余吨，河岸绿化36.1千米，依法打击非法捕鱼及砂石乱堆乱采等违法行为20余起，立案处理9件。腾冲北海湖、大盈江荣获“云南省2020年美丽河湖”称号，2021年3月，腾冲被国家水利部推荐为河长制湖长制激励县，获国务院督查激励表彰，是云南唯一获此殊荣的县份。

8.实施最严格水资源管理制度，科学保护水资源。坚持以实行最严格水资源管理制度为主线，着力加强水资源开发利用的用途管制和强度管制，以“六个专项整治行动”为抓手，严格“三条红线”管控，把用水总量控制指标细化到生活、农业、工业等主要行业，构建了县、乡（镇）两级红线控制指标体系。进一步加强用水定额管理和计划用水管理。全市工业用水全部实行计划用水管理，取水计量设施全部实现在线监控；对日用水量超过30立方米以上的宾馆、医院、学校、企业、洗浴行业等实行计划用水管理，建立了《腾冲市2021年重点用水单位监控名录》，对全市127个重点取用水户的用水量全部实施远程监控。全市用水总量控制在 3.0205亿立方米，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量比2015年分别降低33%和35%；规模以上工业用水重复利用率达90%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.486，公共供水管网漏损率下降到10%，集中式饮用水源地水质达标率100%。征收水资源费1269.34万元。                                           

9.圆满完成水土流失综合防治工作。2021年我市共审批水土保持方案46个，完成自主验收项目25个，开展自主验收核查项目3个；完成水利部、云南省水利厅下发疑似违法图斑复核29个，发出整改通知4份，完成整改销号项目2个。2021年水土流失治理面积完成68平方公里，占上级下达指标的100%。征收水土保持费249.58万元。

10.中央生态环境保护督察交办事项全面整改落实。中央生态环境保护督察交办一般投诉举报问题中，由我局负责牵头办理的事项共5项，已全部整改完成；参与办理共8项，已全部整改完成。2021年来，按照水电站生态流量保障专项整治行动要求，重点加强了对水电站生态流量的监管工作。3月份组织召开了水电站生态流量问题分析会议和管理要求培训会议，各电站针对存在的问题分别制定了整改方案，按照整改方案全部完成了整改。目前，全市各水电站都配备了专人，负责水电站生态流量下泄的管理工作，我局安排专人每天对省、市级监控平台上生态流量不达标的电站进行跟踪监督，对不达标的电站通过电话通知进行整改，同时不定期的开展巡查，对小水电生态流量下泄工作存在问题进行实时整改。目前，从省级监控平台上反映的监控数据，我市水电站生态流量保障达标率达到96%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市水务局部门2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.腾冲市水务局（本级）；

2.腾冲市水利工程运行管理中心；

3.腾冲市水利工程建设管理中心；

4.腾冲市水资源开发利用管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水务局部门2021年末实有人员编制112人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员80人。其中：离休0人，退休80人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水务局部门2021年度收入合计164,351,340.24元。其中：财政拨款收入164,351,340.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加32,794,581.87元，增长24.93%，主要原因是：财政拨款收入较上年增加32,794,581.87元，主要包括一是人员支出减少1,736,835.13元，2021年10-12月未发放政府性绩效工资，奖金、绩效工资减少，退休职工死亡人员减少，抚恤金减少；二是公用经费支出减少1,512,649.25元，认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，压减日常公用经费，受疫情及经济下行等多重因素影响，财政资金调度困难，日常公用经费拨款支出相应减少；三是水利项目上级补助增加36,044,066.25元，上级部门加大了对水利项目的投资，比如城郊中型灌区节水配套改造、河道治理、水土保持等项目的中央水利发展资金增加，腾冲灌区省级项目前期费增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市水务局部门2021年度支出合计82,400,243.25元。其中：基本支出18,389,273.99元，占总支出的22.32%；项目支出64,010,969.26元，占总支出的77.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少72,906,918.46元，下降46.94%，主要原因是：一是基本支出较上年减少3,249,484.38元，2021年10-12月未发放政府性绩效工资，奖金、绩效工资减少，退休职工死亡人员减少，抚恤金减少，认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，压减日常公用经费，受疫情及经济下行等多重因素影响，财政资金调度困难，日常公用经费拨款支出相应减少；二是项目支出较上年减少69,657,434.08元，一部分项目跨年度实施，还未达到支付条件。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,389,273.99元。与上年对比减少3,249,484.38元，下降15.02%，主要原因是：一是人员支出减少1,736,835.13元，虽在职人员总数比去年增加，但2021年10-12月未发放政府性绩效工资，奖金、绩效工资减少，退休职工死亡人员减少，抚恤金减少；二是公用经费支出减少1,512,649.25元，认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，压减日常公用经费，受疫情及经济下行等多重因素影响，财政资金调度困难，日常公用经费拨款支出相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,085,484.82元，占基本支出的82.03%，人均132,328.81元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,303,789.17元，占基本支出的17.97%，人均28,980.61元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64,010,969.26元。与上年对比减少69,657,434.08元，下降52.11%，主要原因是：一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目，比如城郊中型灌区节水配套改造、河道治理、水土保持等项目的中央水利发展资金增加，腾冲灌区省级项目前期费增加；二是一部分项目跨年度实施，还未达到支付条件。具体项目开支及开展工作情况：

1.“十四五”水安全保障、节约用水保障、水利基础设施空间布局规划经费240,000.00元，主要用于：编制“十四五”水利项目规划方案；

2.大盈江流域生态保护和修复项目省级前期工作经费支出1,194,700.00元，主要用于：开展法国开发署贷款腾冲市大盈江流域生态保护和修复示范项目设计、报审等前期工作；

3.项目前期费2,731,477.81元，主要用于：开展许家田水库、腾冲灌区项目勘察、设计、报审等前期工作；

4.马鹿塘水库项目资金17,664,708.87元，主要用于：马鹿塘水库建设；

5.中央水利发展资金21,502,186.70元，主要用于：小型水库维修养护、山洪灾害防治、农业水价综合改革、古永河和界头小江河道治理、城郊中型灌区节水配套改造项目工程、节约用水、水土保持三家村小流域项目、河湖管护等；

6.市本级水利项目配套资金2,132,066.25元，主要用于：河道治理、灌区节水配套改造项目、花园水库水源地保护项目、水土保持项目；

7.水资源保护工程及科技档案、文书档案委托业务费515,301.05元，主要用于：水资源监控平台运行维护费及文书档案整理；

8.向阳水库项目资金11,487,362.10元，主要用于：向阳水库建设；

9.河湖管理范围划定项目专项资金739,705.00元，主要用于：河湖管理范围划定；

10.水利专项资金3,791,461.03元，主要用于：安全度汛、防汛抗旱、水毁修复等；

11.市本级防汛抗旱资金122,995.00元，主要用于：防汛抗旱；

12.河长制市本级工作经费100,000.00元，主要用于：河长办开展日常工作；

13.小型水库运行管理补助经费528,000.00元，主要用于：全市小型水库的运行、维修维护；

14.腾冲市新华乡中心社区蛮东中沟、马头沟、谷家田沟灌溉沟渠建设项目1,261,005.45元，主要用于：新华乡灌溉沟渠建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出71,628,334.50元，占本年支出合计的86.93%。与上年对比减少21,968,827.21元，下降23.47%，主要原因是：一是基本支出较上年减少3,249,484.38元，2021年10-12月未发放政府性绩效工资，奖金、绩效工资减少，退休职工死亡人员减少，抚恤金减少，认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，压减日常公用经费，受疫情及经济下行等多重因素影响，财政资金调度困难，日常公用经费拨款支出相应减少；二是项目支出较上年减少18,719,342.83元，一部分项目跨年度实施，还未达到支付条件。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出730,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划，实施宏观管理和调控等方面的支出。其中：

（1）战略规划与实施230,000.00元；

（2）其他一般公共服务支出500,000.00元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,573,704.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于局机关及二级单位在职职工基本养老保险单位支出。

 9.卫生健康（类）支出1,480,572.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于局机关单位医疗保险支出231,240.49元，下属二级单位医疗保险支出662,702.31元，公务员医疗补助586,629.88元。

10.节能环保（类）支出577,517.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于政府节能环保支出，农村环境保护方面和可再生能源方面支出。其中：

（1）水体333,000.00元；

（2）生态保护244,517.00元。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出66,005,534.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.15%。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而支出的各项经费。其中：

（1）行政运行6,525,903.24元；

（2）水利工程建设19,873,590.99元；

（3）水利工程运行与维护4,444,750.75元；

（4）水利前期工作3,273,415.04元；

（5）水土保持812,039.94元；

（6）水资源节约管理与保护1,231,311.14元；

（7）防汛480,189.60元；

（8）抗旱60,000.00元；

（9）农村水利7,625,910.51元；

（10）水利技术推广4,547,133.91元；

（11）江河湖库水系综合整治14,638,784.61元；

（12）农村人畜饮水支出1,752,800.00元；

（13） 其他水利支出739,705.00元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出1,261,005.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于：不好划分到具体功能科目中的其他政府支出。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220,000.00元，支出决算为124,771.82元，完成预算的56.71%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为112,945.82元，完成预算的61.72%；公务接待费支出决算为11,826.00元，完成预算的31.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是我单位继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约，且受疫情影响，本年度实际发生的出差下乡任务较少，年初预算相比有所减少；四是受疫情影响，接待任务减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少52,518.78元，下降29.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少39,978.78元，下降26.14%；公务接待费支出决算减少12,540.00元，下降51.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少52,518.78元，具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平。因受新冠肺炎疫情影响，2021年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算112,945.82元，较上年支出减少39,978.78元，降幅26.14%。其中：公务用购置费决算支出0元，与上年持平。原因是：本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为112,945.82元，较上年减少39,978.78元，降幅26.14%。公务用车运行经费支出减少的原因是：受疫情影响，本年度出差下乡任务有所减少，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2021年公务接待支出决算11,826.00元，较上年减少12,540.00元，下降51.47%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，上级部门检查督查次数减少，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我部门建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出112,945.82元，占90.52%；公务接待费支出11,826.00元，占9.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，本部门没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出112,945.82元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出112,945.82元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障正常工作开展、征收非税收入以及在各项水利工程审批和工程检查中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,826.00元。其中：

国内接待费支出11,826.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对水务系统各项工作和项目进行检查、指导、督察、调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水务局部门2021年仅有机关运行经费2,393,307.68元，与上年对比减少952,100.58元，下降28.46%，主要原因是：我部门本年开展水利工作，认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，压减日常公用经费，减少了列入办公费、差旅费、劳务费等的相关费用；受疫情及经济下行等多重因素影响，财政资金调度困难，日常公用经费拨款支出相应减少。部门机关运行经费主要用于腾冲市水务局机关日常运行所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行费、会议费、培训费、工会经费、物业管理费等支出，其中：办公费95,820.85元；水费4,877.80元；电费40,316.62元；邮电费74,428.81元；物业管理费4,080.00元；差旅费318,341.00元；维修（护）费69,735.00元；会议费3,710.00元；培训费9,490.00元；公务接待费10,706.00元；劳务费344,814.00元；委托业务费288,250.00元；工会经费54,917.52元；公务用车运行维护费89,673.06元；其他交通费用271,250.00元；其他商品和服务支出681,537.02元；办公设备购置31,360.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市水务局部门资产总额1,072,079,055.92元，其中，流动资产280,044,364.48元，固定资产283,227,446.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程507,262,483.66元，无形资产1,544,761.30元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加174,934,588.23元，其中固定资产增加38,266.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,180,822.50元，其中：政府采购货物支出231,228.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,949,594.50元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

九、腾冲市水务局（汇总）不涉及专用名词。

监督索引号53052200233201111