腾冲市水务局(本级)2022年部门预算公开目录

 

第一部分 腾冲市水务局(本级)2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市水务局(本级)2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

 

第一部分 腾冲市水务局(本级)2022年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家水利工作法律法规，负责保障水资源的合理开发利用；拟订水利发展规划和相关规范性文件，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出腾冲水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。

2. 负责承办腾冲市河长制工作领导小组办公室的日常工作。组织实施全市河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

3. 负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。实施水资源的统一监督管理，负责流域、区域以及调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证制度。

4. 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划并监督实施，组织实施饮用水水源地保护和地下水保护工作。

5. 负责水旱灾害防御。对江河湖泊和水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

6. 负责计划用水、节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导水利行业供水和城乡供水工作。

7. 组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，办理跨界河流有关涉水事务。组织、指导河湖水生态修复、河湖生态流量管理、河湖水系连通工作。

8. 负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治，负责管理权限内的生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收备案工作。指导全市水土保持建设项目的实施。

9. 负责农村水利的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利改革创新和农村水利社会化服务体系建设；指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料工作。

10. 负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，行使水政监察和水行政执法工作。

11. 依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库安全运行监管，指导水电站大坝的安全运行管理。

12. 组织、指导水利工程建设与运行管理。负责组织与实施水利建设管理制度、水利建设市场的监督管理；组织开展水利行业质量监督工作；承担水利统计工作。

13. 组织开展水利科技和水利涉外事务。负责水务系统的科技、教育，组织开展农村水利基础科研、新技术推广应用、农村水利技术人员培训；开展涉水对外经济、技术合作与交流工作，配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。

14. 承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、资产财务股、水资源管理股（腾冲市河长制办公室）、规划建设股、农村水利水电股、水保股（水土保持委员会办公室）、监督股、水旱灾害防御股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，我局将紧紧围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调，以重点水源工程建设、腾冲灌区项目、水库除险加固、水利信息化建设等为抓手，确保完成水利投资120000万元，征收水资源费1000万元以上，在强监管补短板方面取得明显成效。

1. 加快推进在建项目进度。完成小地方、放马场水库主体工程建设任务，完成马鹿塘水库大坝封顶及向阳水库完成截流验收，切实加强水库渠系配套工程建设，确保水库效益充分发挥；继续实施城郊灌区项目、古永河坝区段治理工程及龙江小江界头至曲石段治理工程、云南省2021年国家水土保持重点工程腾冲市清水乡三家村小流域（二期）项目等。

2. 全力抓好重点水网工程前期工作。一是抓好在建水库建设及拟建水库前期工作。协调办理4座在建水库土地手续及后续建设资金落实；许家田水库同时启动移民调查、环评、土地、林地以及初设报告编制报批工作；中山河、板栗树水库在完成勘察设计招标工作后立即启动可研编制工作。二是加快推进腾冲灌区工程、腾冲市农村供水保障专项行动项目、大盈江流域生态保护和修复示范项目、花园水库饮用水水源地保护工程、热海河清水段治理工程等前期工作，确保2022年顺利落地实施。三是做早做深“十四五”规划内项目前期工作。尽快启动纳入“十四五”规划的项目前期工作，落实拟建项目设计单位，做实做足项目储备，为固定资产投资持续增长奠定基础。四是加大自然资源、林草等部门沟通衔接力度，保障建设项目用地、用林。

3. 抓好水旱灾害防御。一是继续抓好山洪灾害防治非工程措施项目监测系统（监测设施设备、预警平台设施、会商室等）的管理，保障正常运行，发挥功效。二是继续抓好防汛工作。强化汛期24小时值班制度，实时掌握突发灾害信息，及时组织抢险救灾，有效降低灾害损失。按照上级防汛部门的要求完成好灾情统计、上报工作。落实和强化防汛安全责任制。进一步加强汛前、汛期、汛后防汛安全检查，强化安全隐患整改，避免发生重大灾害。

4. 抓好河湖长制工作。一是强化河长履职尽责。进一步压实河长职责，健全水环境断面监测和水质恶化倒查、污染来源追溯机制，进一步完善“腾冲市河长制信息管理平台”，支持各级河湖长履职尽责，量化各级河长及各成员单位、联系部门工作成效，促使河长当好河湖治理的“领队”。二是加大专项行动力度。持续开展河湖裸露垃圾全面清除行动、“清四乱”“河长清河”、非法采砂专项整治行动、水源地综合保护行动、水库垃圾围坝专项整治等专项行动，加大投入人财物，切实改善河湖面貌。三是开展联合执法。由市级层面牵头，建立水务、公安、自然资源、生态环境、林草、综合执法等协同联动执法机制，优化执法程序，对肆意倾倒生活垃圾、建筑垃圾和河道排污等行为坚决从严重处，达到查处一例、震慑一片的效果。四是积极落实河道保洁巡查队伍。针对河道保洁、巡查人手不足的问题，落实管护经费，聘请专职河道保洁员、巡查员，给予适当的补贴，把队伍落实；五是强化部门协同合作。通过召开总河长会议、总督察会议、河长会议、压实成员单位和联系部门职责，切实督促成员单位把河湖管理保护责任落实到位，联系部门做好河（湖）长的参谋助手；六是快速推进河湖健康评价和“一河一策”滚动修编工作。河湖健康评价、“一河一策”是河湖管理工作的重要抓手，是各级河长湖长决策河湖治理保护工作的重要参考，也是检验河湖长制工作及河湖管理成效的重要依据。今年年底腾冲市将全面完成河湖健康评价和“一河一策”滚动修编。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入57,501,709.82元，其中：一般公共预算16,183,971.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入15,000.00元，上年结转结余41,302,738.25元。

与上年对比增加15,319,342.68元，增长36.32%，主要原因是根据国家工资政策和本年度实有在职人员人数调整人员经费和公用经费增加以及本年度财政加大对水利项目的投资，致使一般公共预算收入增加3,111,992.84元，本年将财政代管资金纳入预算，其他收入增加15,000.00元，年末财政将项目资金实拨进专户，部分项目跨年度实施，还未达到支付条件，部分项目资金是预付工程款，还未能形成支出，结转结余资金增加12,192,349.84元。其中：一般公共预算增加3,111,992.84元，增长23.81%，主要原因是本年度将机关事业单位职业年金缴费纳入人员经费预算以及非税收入返还成本用于公用经费增加691,992.84元，本年财政加大对水利项目的投资2,420,000.00元；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入15,000.00元，增加15,000.00元，增长100%，主要原因是本年将财政代管资金纳入预算，上年结转结余41,302,738.25元，增加12,192,349.84元，增长41.88%，主要原因是年末财政将项目资金实拨进专户，部分项目跨年度实施，还未达到支付条件，部分项目资金是预付工程款，还未能形成支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入57,486,709.82元，其中:本年收入16,183,971.57元，上年结转收入41,302,738.25元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,183,971.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加44,414,731.09元，增长339.77%，主要原因是本年度将机关事业单位职业年金缴费纳入人员经费预算以及非税收入返还成本用于公用经费增加，本年财政加大对水利项目的投资，致使一般公共预算收入增加3,111,992.84元，本年度财政拨款收支预算总表中含有上年结转收入41,302,738.25元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加3,111,992.84元，增长23.81%，主要原因是本年度将机关事业单位职业年金缴费纳入人员经费预算以及非税收入返还成本用于公用经费增加691,992.84元，本年财政加大对水利项目的投资2,420,000.00元；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出57,501,709.82元，与上年对比增加15,319,342.68元，增长36.32%，主要原因是本年度将机关事业单位职业年金缴费纳入人员经费预算以及非税收入返还成本用于公用经费增加，本年财政加大对水利项目的投资；本年将财政代管资金纳入预算，其他支出增加；年末财政将项目资金实拨进专户，部分项目跨年度实施，还未达到支付条件，部分项目资金是预付工程款，还未能形成支出，结转结余资金增加。财政拨款安排支出57,486,709.82元，与上年对比增加44,414,731.09元，增长339.77%，主要原因是本年度将机关事业单位职业年金缴费纳入人员经费预算以及非税收入返还成本用于公用经费增加，本年财政加大对水利项目的投资，本年度财政拨款收支预算总表中含有上年结转结余，其中：基本支出9,063,971.57元，与上年对比增加691,992.84元，增长8.27%，主要原因是本年度将机关事业单位职业年金缴费纳入人员经费预算以及非税收入返还成本用于公用经费增加；项目支出48,422,738.25元，与上年对比增加43,722,738.25元，增长930.27%，主要原因是本年度财政拨款收支预算总表中含有上年结转，本级财力增加对水利项目的投资。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出457,020.80元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出122,767.41元，主要用于退休人员职业年金缴纳。

3.2101101行政单位医疗227,718.36元，主要用于财政安排的行政单位职工基本医疗保险缴费。

4. 2101103公务员医疗补助178,437.48元，主要用于财政安排的机关事业单位职工公务员医疗补助。

5. 2130301行政运行支出8,078,027.52元，主要用于行政机关在职人员工资支出3,180,080.00元，社会保障缴费21,277.32元，对个人和家庭的补助14,400.00元，公务用车运行维护费100,000.00元，公务接待费28,500.00元，工会经费54,295.20元，行政人员公务交通补贴257,400.00元，其他公用经费44,22,075.00元。

7.2130305水利工程建设21,486,091.00元，主要用于2021年省预算内前期工作经费（第一批）腾冲灌区项目前期费19,986,091.00元，腾冲市花梨沟水库专项资金700,000.00元，腾冲市马鹿塘水库工程专项资金800,000.00元。

8.2130306水利工程运行与维护支出420,000.00元，主要用于对全市45座水库大坝进行安全鉴定工作420,000.00元。

9.2130310水土保持6,167,960.06元，主要用于2021年腾冲市清水乡三家村小流域建设工程6,167,960.06元。

10.2130311水资源节约管理与保护支出3,100,000.00元，主要用于河长制工作经费100,000.00元，花园水库水源地保护工程（成本）专项资金3,000,000.00元。

11.2130314防汛支出310,000.00元，主要用于山洪灾害防治120,000.00元，山洪灾害防治非工程措施维修养护90,000.00元，县级防汛抗旱补助资金100,000.00元。

12.2130319江河湖库水系综合整治8,970,373.00元，主要用于河湖管护6,970,373.00元，明光河自治至顺龙段河道治理工程600,000.00元，西沙河固东段治理工程1,400,000.00元。

13.2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出14,136,274.25元，主要用于马鹿塘水库建设。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出9,063,971.57元。

（1）工资和福利支出4,187,301.37元，其中：30101基本工资1,094,640.00元、30102津贴补贴1,994,220.00元、30103奖金91,220.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费457,020.80元、30109职业年金缴费122,767.41元、30110职工基本医疗保险缴费227,718.36元、30111公务员医疗补助缴费178,437.48元、30112其他社会保障缴费21,277.32元。

（2）商品和服务支出4,682,270.20元，其中：30201办公费374,125.00元、30202印刷费45,000.00元、30203咨询费20,000.00元，30205水费6,300.00元、30206电费42,000.00元、30207邮电费120,000.00元、30209物业管理费6,000.00元、30211差旅费420,000.00元、30213维修（护）费500,000.00元、30215会议费15,000.00元、30216培训费15,000.00元、30217公务接待费28,500.00元、30226劳务费390,000.00元、30227委托业务费1,118,000.00元、30228工会经费54,295.20元、30231公务用车运行维护费100,000.00元、30239其他交通费用270,270.00元、30299其他商品和服务支出1,157,780.00元。

（3）对个人和家庭补助支出14,400.00元，其中：30305生活补助14,400.00元。

（4）资本性支出180,000.00元，其中：31002办公设备购置180,000.00元。

2.项目支出48,422,738.25元。

（1）商品和服务支出620,000.00元，其中：30201办公费200,000.00元、30227委托业务费420,000.00元。

（2）资本性支出（基本建设）19,986,091.00元，其中：30905基础设施建设19,986,091.00元。

（3）资本性支出27,816,647.25元，其中：31005基础设施建设27,606,647.25元、31007信息网络及软件购置更新210,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额335,000.00元，其中：政府采购货物预算190,000.00元、政府采购服务预算145,0 00.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市水务局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计128,500.00元，与上年对比减少7,000.00元，降低5.17%，主要原因是严控公务接待，接待费下降，降低公务用车频率，节省公务用车运维费。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市水务局部门2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

与上年持平的原因是近年来无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

腾冲市水务局部门2022年公务接待费预算为28,500.00元，较上年减少1,500.00元，下降5.26%，2021年国内公务接待批次为11次，共计接待133人次。

减少的原因是我局将严格贯彻落实《中央八项规定》和公务接待制度的各项要求，从严控制公务接待，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，厉行节俭节约，反对铺张浪费，从而减少公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市水务局部门2022年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年减少5,500.00元，下降5.50%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年减少5,500.00元，下降5.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是降低公务用车频率，节省燃油费及减少公车磨损，节省公务用车运维费。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近年来无公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费较上年减少的主要原因是降低公务用车频率，节省燃油费及减少公车磨损，节省公务用车运维费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市水务局(本级)2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市水务局部门2022年机关运行经费安排6,681,336.04元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加1,320,786.48元，增长24.64%。增加的原因是：办公费增加51,420.00元，增加原因是上年年末财政库款紧缺，还有部分办公费未付款；印刷费减少2,000.00元，减少的原因是股室采购了打印机，很多公文可以自己打印；咨询费与上年持平无变化；水费与上年持平无变化；电费增加27,625.00元，增加原因是上年年末财政库款紧缺，2021年第四季度电费未付款；邮电费减少9,300.00元，减少的原因是跟换网络费、电话费套餐；物业管理费增加1,900.00元，增加原因是收费标准提高；差旅费减少91,000.00元，减少的原因是上级会议以视频会议为主，参会人员出差次数有所减少；维修（护）费增加229,000.00元，增加原因是需对党建展览馆进行修缮；会议费增加9,000.00元，增加原因是根据业务需求增加召开会议次数；培训费增加8,000.00元，增加原因是提升业务水平，积极参加上级部门举办培训；公务接待费减少4,500.00元，减少原因是严控公务接待；劳务费减少136,500.00元，减少原因是临时聘用人员减少；委托业务费增加705,000.00元，增加原因是年年末财政库款紧缺，还有大部分委托业务费未付款；工会经费增加2,946.48元，增加原因是在职人员职务职级晋升，正常增资，工会经费交纳增加；公务用车运行维护费增加24,500.00元，增加原因是去年用项目经费预算一部分，公务用车车辆老旧，维修费用增加，油价上涨，燃油费用增加；其他交通费用减少12,670.00元，减少原因是在职人员减少，公务交通补贴减少；其他商品和服务支出增加443,365.00元，增加原因是年年末财政库款紧缺，还有大部分费用未付款；办公设备购置增加74,000.00元，增加原因是年年末财政库款紧缺，还未付款。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市水务局部门资产总额695,473,524.95元，其中，流动资产216,787,692.29元，固定资产6,550,861.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程470,862,127.32元，无形资产1,272,844.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加75,406,016.52元，其中固定资产增加46,230.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 腾冲市水务局(本级)2022年

部门预算表

 

具体详见附件1：腾冲市水务局(本级)2022年部门预算公开表。