| 索引号 | 01526033-1-/2021-1019001 | 发布机构 | 腾冲市水务局 |
| 公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2021-10-19 17:01:02 |
| 文号 | 浏览量 |
监督索引号53052200233201000
目录
第一部分 腾冲市水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 腾冲市水务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家水利工作法律法规，负责保障水资源的合理开发利用；拟订水利发展规划和相关规范性文件，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出腾冲水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。
（2）负责承办腾冲市河长制工作领导小组办公室的日常工作。组织实施全市河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。
（3）负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。实施水资源的统一监督管理，负责流域、区域以及调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证制度。
（4）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划并监督实施，组织实施饮用水水源地保护和地下水保护工作。
（5）负责水旱灾害防御。对江河湖泊和水利工程实施防洪调度和应急水量调度。
（6）负责计划用水、节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导水利行业供水和城乡供水工作。
（7）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，办理跨界河流有关涉水事务。组织、指导河湖水生态修复、河湖生态流量管理、河湖水系连通工作。
（8）负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治，负责管理权限内的生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收备案工作。指导全市水土保持建设项目的实施。
（9）负责农村水利的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利改革创新和农村水利社会化服务体系建设；指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料工作。
（10）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，行使水政监察和水行政执法工作。
（11）依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库安全运行监管，指导水电站大坝的安全运行管理。
（12）组织、指导水利工程建设与运行管理。负责组织与实施水利建设管理制度、水利建设市场的监督管理；组织开展水利行业质量监督工作；承担水利统计工作。
（13）组织开展水利科技和水利涉外事务。负责水务系统的科技、教育，组织开展农村水利基础科研、新技术推广应用、农村水利技术人员培训；开展涉水对外经济、技术合作与交流工作，配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。
（14）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.2020年市局确定的各项目标任务如期完成
（1）水利各项指标持续稳定。1-12月，水务局共争取各级水利资金18102万元（其中：中央1697万元、省级13724万元、市级215万元、市本级2466万元），同比增14.99%。累计完成各类水利投资73208万元，占市局下达全年计划75867万元的96.5%。治理水土流失面积55.01平方公里。征收水资源费1202.47万元，水土保持补偿费327.09万元。完成城镇供水1678万立方米，售水1339.68万立方米，实现总收入3835万元，上缴增值税96万元。
（2）抓实项目建设和前期。一是抓实在建工程。向阳水库于今年5月份顺利开工建设，2020年计划实施的6座灾后薄弱环节小型水库除险加固工程，已完工6座。花园水库工程已竣工验收，花梨沟水库竣工待验收。小地方水库、放马场水库、马鹿塘水库工程、第二自来水厂、腾南灌区工程稳步推进；二是推动项目前期工作。水系连通及农村水系综合整治试点县创建完成实施方案编制并上报省水利厅、省财政厅。腾冲灌区项目规划报告已通过水利部水规总院的技术审查，可研报告已通过水利部水规总院组织现场勘查和技术咨询，并完成修改完善，目前，可研报告送审稿已上报，进入省水利厅评审阶段。许家田水库正在开展现场勘察设计工作，地盘关水库完成项目建议书，已纳入腾冲灌区工程进行实施，中山河水库正在开展规划工作。清水三家村小流域项目完成实施方案编制。古永河坝区段治理、龙江小江界头至曲石段治理项完成规划编制，《初设报告》获保山市水务局批复，热海河清水乡段治理工程正在进行初设编制。
（3）抓好农村饮水安全巩固提升工程。一是紧盯“户户达标、村村提升、县县清零”的农村饮水安全保障目标任务，全面清查脱贫攻坚饮水安全盲区、死角，并制定了《腾冲市农村饮水安全脱贫攻坚挂牌督战工作方案》，统筹整合部门力量，坚决打赢农村饮水安全脱贫攻坚战，确保了全市脱贫人口饮水安全达到了我省的评价标准。2020年，争取到三期扶贫资金1712万元用于2020年度农村饮水安全巩固提升工程，实施了46件项目，解决了4.91万人饮水问题，新建取水坝13座、取水池29个、清水池17个，架设管道总长323.988km，安装净水设备6套。二是完成了腾冲市“十四五”农村供水保障规划，共规划实施86件人饮工程，规划期末涉及人口56.8254万人，规划总投资64909.57万元，供水量83767.39m³/d。其中：城乡供水一体化工程6件，规划涉及人口82390人，供水量13250m³/d，规划总投资8917.71万元；乡镇集中连片供水工程16件，规划涉及人口39.7303万人，供水61354.54m³/d，规划总投资52152.28万元；老旧管网改造工程64件，规划涉及人口8.8561万人，规划总投资3839.58万元。三是农村水费收缴工作全面推进。截止12月底，全市1090件农村供水工程，已完成水费定价1090件，定价率为100%（其中千人以上完成定价145件，定价率为100%，千人以下完成定价945件，定价率为100%）；农村供水工程已收费1090件，水费收取率为100%，应收水费631.88万元，实收水费609.26万元，水费收缴率为96.42%。
（4）全面加强河（湖）长制工作。以河长制为抓手，围绕全域旅游产业发展、大滇西旅游环线建设、和顺创建5A级旅游景区等工作，全力推进水环境、水生态保护，打造腾冲市碧水蓝天。一是抓实“美丽河湖”建设。以大盈江（南底河）、龙川江、槟榔江“三大流域”为重点，编制了《腾冲市美丽河湖建设实施方案》，并报市领导审核确定了《腾冲市美丽河湖建设清单》。全市计划实施3个美丽湖泊，水域面积0.773平方公里；20条美丽河流，河流总长315.94km。美丽河湖建设项目估算总投资4.75亿元，其中：拟申请美丽河湖项目补助资金1.06亿元，乡镇直接投资1.44亿元，项目整合2.25亿元；从2020年开始，建设成熟一家验收评估一家。目前，完成北海湖、南底河、花园水库、大坡水库美丽河湖评定，正在积极申报市级、省级美丽河湖。二是全力实施大盈江流域综合治理，改善和顺镇及周边乡镇的水环境。目前编制完成了《大盈江流域（腾冲段）环境综合治理项目概念性规划》《腾冲市水系连通及农村水系综合整治试点县实施方案》《腾冲市大盈江流域生态保护和修复示范项目可行性研究报告》，整合住建、林业、交通、旅游等相关部门的规划做到多规合一。目前，河岸绿化美化已启动，十里荷花、十里桃花、十里樱花项目建设已经基本完成，市委、市政府正积极筹措资金，并积极申请法开署贷款项目，对大盈江流域进行综合整治。三是进一步压实河（湖）长责任。截止12月底统计，腾冲各级河长共计巡河4538人次，其中市级河长开展巡河147人次，乡镇级河长开展巡河1298人次，村级河长开展巡河3026人次，市乡两级河长办开展巡河检查67次。各级河长在巡河巡查中发现上报问题88个，已销号处理88个，有力的维护了水环境、水生态。四是开展河湖“清四乱”专项行动。按照“河畅、水清、岸绿、景美”的标准，重点清理、整治河湖库渠存在的乱占乱建、乱围乱堵、乱挖乱采、乱倒乱排等群众反映突出、直接危害河湖库渠的问题，截止12月底，专项整改省级暗访督查发现问题5个，专项整改保山市河湖管理监督检查（暗访）发现“四乱”问题17个，腾冲市自检自查发现问题12个，现已经全部销号整改。通过多措并举，确保河湖水生态、水环境持续向好，为腾冲市全域旅游产业发展、大滇西旅游环线建设、和顺创建5A级旅游景区等工作夯实水环境基础。
（5）扎实做好防汛抗旱和安全生产工作。一是圆满完成了年度蓄水任务。按照“一库一策”，在确保水库安全的前提下，2019-2020年冬春蓄水5641.13万立方米，比下达的2019-2020年冬春5441万立方米蓄水任务超出200.13万立方米。二是扎实做好防灾减灾工作。严格落实市包乡、乡包村、村包组的网格化“包保”责任制，把防御责任落实到每一处山洪灾害危险区、隐患点，完善“横向到边、纵向到底”的山洪灾害防御体系，细化实化转移避险和应急抢护措施；严格落实水库安全度汛“三个责任人”，加强山洪灾害防治监测预警设施和设备管理，对于已建水库，对大坝、泄洪和输水建筑物及监测、预警、调度等设施定期进行排查；严格执行防汛值班值守，强化山洪灾害防御。三是加强山洪灾害防治监测预警设施和设备管理。通过购买服务，依托龙慧公司对预警设施设备进行巡检巡修，保障汛期正常应用。目前建成县级山洪灾害监测预警平台1个，乡镇预警终端18个，自动雨量站55个（含8个自动水位雨量站），简易雨量站416个，简易水位站164个，预警广播站269个，图象（视频）监控站点15个，人工预警点（锣鼓号哨、手摇报警器）601个，初步建起了完备的防汛监测体系，为我市的防汛工作提供准确的决策依据，有效的减轻了洪涝灾害对群众生命安全的伤害。四是推进水毁工程修复工作。2019-2020年度（2019年11月至2020年3月），全市修复水库1座（水库水闸维修），修复堤防9处149米，修复水闸1座（闸门丝杆修复），修复灌溉设施水毁43个，完成投资107.49万元，完成工程量：土方4653立方米，石方3140立方米，机械51台班。另外，专门下拨资金对3座中型病险水闸进行维修养护，对存在的螺杆弯曲等问题进行整改。五是安全生产工作常抓不懈。系统内开展安全检查工作64次，汛期应急抢险救援综合演练一次，积极开展水务系统安全生产月活动、知识宣传活动，一年来，水务系统各单位安全生产意识有了较大提高，安全防范措施逐步加强，达到了水务系统全年无重特大安全生产事故发生的工作目标。
（6）水生态文明建设取得新成效。一是强化最严格水资源监管。强化水资源论证管理、取水许可管理，加强日常监管，严格按总量控制红线，执行取水许可的暂停和限制审批。2020年共办理到期的延续评估取水许可证28套，新办理取水许可证1套，办理取水许可行政审批一件，征收水资源费980.89万元。二是全面加强水土保持监管。2020年完成全年完成水土流失治理面积55.01km2，在治理中坚持工程措施与生物措施相结合，建立多部门、多层次的综合治理模式，改善了水土流失区的生态环境和农业生产条件，进一步促进了山区经济的可持续发展。督促生产建设项目执行“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用），及时采取措施预防水土流失。严格审核生产建设项目水土保持方案，跟踪监督方案执行，降低人为造成的水土流失危害，1-12月共审批生产建设项目水土保持方案59个，其中方案报告书32个，方案报告表27个，依法征收水土保持补偿费共计327.0852万元。完成水利部、省水利厅下达的疑似图斑复核185个，发出责令整改通知书9份；20个生产建设项目开展了水土保持设施验收报备，水务局开展随机核查验收项目6个；开展水土保持“双随机、一公开”项目检查25个。三是规范河道采砂。为维护我市河道采砂管理秩序，保障河道行洪及公共安全，保护河道生态建设成果，合理开发利用河道砂石资源，委托腾冲县金山地矿科技服务有限责任公司编制了《腾冲市河道采砂规划（2020-2025年）》。目前，《腾冲市河道采砂规划（2020-2025年）》已在市政府第72次常务会上获得通过，并授权腾冲市越州水务投资开发有限公司对全市河道采砂进行统一开采经营。四是推进小水电清理整改。根据国家及省市对农村小水电清理整改要求，我市完成了全市53座小水电清理整改“一站一策”实施方案的编制和批复，并按照批复的整改措施分类完成整改，目前正在进行验收销号工作。五是有效化解水事矛盾纠纷和涉水行政争议。2020年6月，按照市委市政府的要求，围绕河道综合整治、流域综合整治工作要求，牵头开展了非法采砂专项整治行动，规范全市采砂市场。2020年7月，根据腾冲市人民检察院检察建议书要求，开展了对芒棒城河村实心河非法采砂导致人饮工程损坏案件的查办，对当事人作出行政处罚并完成结案归档。
（7）推进“六稳”“六保”工作。一是保就业：开发了公益性岗位2人，从事水资源与河长制管理工作，目前已经到岗；同时以在建工程为依托开发就业岗位150个，月平均工资3500元，工作中一手抓复工复产，一手抓稳定就业。二是保基本民生：1-12月份累计完成水利管理业固定资产投资73208万元，占年度计划的96.5%。同时抓好农村人饮安全保障工作，2020年，争取到三期扶贫资金1712万元用于2020年度农村饮水安全巩固提升工程，实施了46件项目，解决了4.91万人饮水问题。
2.“十三五”水利改革发展主要成就
“十三五”以来，在上级水利部门的关心支持下，在市委、市政府的正确领导下，全体干部职工践行“忠诚、干净、担当、科学、求实、创新”的新时代水利精神，狠抓各项工作的贯彻落实，腾冲水利改革发展取得阶段性的成就：
争取各级水利专项资金创新高，累计争取5.82亿元，其中：上级资金4.8亿元；水利建设投资持续增长，累计完成水利建设投资30.79亿元；水生态文明建设取得新进展，河（湖）长制工作全面推进；2016年以来保山市政府对腾冲市最严格水资源管理制度考核定级为“优秀”等次；成功申报“2016年度国家水土保持生态文明工程”，属全省首家成功申报的县（市）；民生水利工程效益明显，花园水库、大坡水库等重点水源工程建成蓄水；水利扶贫扎实开展，腾冲市第二自来水厂、集中式供水工程和农村人饮巩固提升工程建设积极推进；水利领域重点改革推进有力，水政执法、小水改工作位于全省前列；全面从严治党建设深入推进，作风建设切实转变，政治生态得到净化。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入腾冲市水务局部门2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.腾冲市水务局（本级）；
2.腾冲市水利工程建设管理中心；
3.腾冲市水利工程运行管理中心；
4.腾冲市水资源开发利用管理中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市水务局部门2020年末实有人员编制112人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员78人。其中：离休0人，退休78人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
我单位无国有资本经营收入，也无使用国有资本经营安排支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市水务局部门2020年度收入合计131,556,758.37元。其中：财政拨款收入131,556,758.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年118,124,807.42元对比增加13,431,950.95元，增长11.37%，主要原因：一是2020年医疗保险及公务员补助测算基数增加，单位配缴额增加；二是退休职工死亡，抚恤金增加；三是腾冲灌区、项目前期费、小地方水库、向阳水库建设工程等项目资金增加。
二、支出决算情况说明
腾冲市水务局部门2020年度支出合计155,307,161.71元。其中：基本支出21,638,758.37元，占总支出的13.93％；项目支出133,668,403.34元，占总支出的86.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年124,444,036.52元对比增加30,863,125.19元，增长24.80%，主要原因：一是2020年医疗保险及公务员补助测算基数增加，单位配缴额增加；二是退休职工死亡，抚恤金增加；三是腾冲灌区、项目前期费、河湖范围划定项目、向阳水库、小地方水库建设工程等项目资金增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障腾冲市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,638,758.37元。与上年20,740,849.29元对比增加897,909.08元，增长4.33%，主要原因是虽然在职人员比去年减少，工资福利支出减少，但退休职工死亡4人，抚恤金增加，致使人员经费增长，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.74%，人均148,870.09元；2020年是“十三五”收官之年，各种规划任务完成之年，日常公用经费中办公费、委托业务费、维修（护）费等经费增加，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.26%，人均42,623.35元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障腾冲市水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133,668,403.34元。与上年103,703,187.23元对比增加29,965,216.11元，增长28.90%，主要原因一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目；二是新增腾冲灌区、项目前期费、河湖范围划定项目、向阳水库、小地方水库建设工程等项目资金。具体项目开支及开展工作情况：1.大盈江流域生态保护和修复项目省级前期工作经费支出3,267,034.00元，主要用于：开展法国开发署贷款腾冲市大盈江流域生态保护和修复示范项目前期工作；2.和顺生态修复PPP项目咨询费50,000.00元；3.项目前期费1,396,186.30元，主要用于：开展向阳水库、扑伦河水库、腾冲灌区项目前期工作；4.马鹿塘水库项目资金22,339,259.41元，主要用于：马鹿塘水库建设；5.中央水利发展资金35,229,589.04元，主要用于：小型水库维修养护、山洪灾害防治、农业水价综合改革、河道治理、中型灌区节水配套改造项目工程、节约用水项目等建设，6.腾越镇下绮罗环村沟引水入村工程项目1,710,000.00元，主要用于：下绮罗环村沟引水入村工程项目建设，7.水资源保护工程及科技档案、文书档案委托业务费278,520.00元，主要用于：水资源监控平台运行维护费；8.向阳水库项目资金4,512,637.90元，主要用于：向阳水库建设；9.水库大坝安全鉴定专项经费500,000.00元，主要用于：水库大坝安全鉴定设计费；10.规划编制市本级专项资金190,000.00元，主要用于：十四五水安全保障规划编制；11.河湖管理范围划定项目专项资金977,618.50元，主要用于：河湖管理范围划定；12.水利专项资金2,373,189.19元，主要用于：安全度汛、防汛抗旱、水毁修复等；13.保山市小地方水库工程专项债券60,000,000.00元，主要用于：小地方水库建设；14.小水电站清理评估市本级专项经费66,369.00元，主要用于：小水电站的清理评估费；15.河长制市本级工作经费100,000.00元，主要用于：开展日常河长办工作；16.中、小型水库运行管理补助经费678,000.00元，主要用于：全市中、小型水库的运行维护费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出93,597,161.71元，占本年支出合计的60.27%。与上年124,374,036.52元对比减少30,776,874.81元，下降24.75%，主要原因是一般公共预算财政拨款对水利项目的投入减少，政府性基金预算财政拨款对水利项目的投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出1,665,386.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于局机关及二级单位在职职工基本养老保险单位支出；
9.卫生健康（类）支出1,544,601.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于局机关单位医疗保险支出252,630.06元，下属二级单位医疗保险支出691,975.49元，公务员医疗补助599,996.00元；
10.节能环保（类）支出3,082,877.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于政府节能环保支出，农村环境保护方面和可再生能源方面支出。其中：
（1）水体2,285,000.00元，
（2）生态保护50,000.00元，
（3）农村环境保护747,877.30元；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出87,304,296.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.28%。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而支出的各项经费。其中：
（1）行政运行8,234,501.91元，
（2）水利工程建设27,479,284.98元，
（3）水利工程运行与维护6,313,740.09元，
（4）水利前期工作2,930,691.30元，
（5）水资源节约管理与保护1,117,582.53元，
（6）防汛1,193,305.00元，
（7）抗旱400,000.00元，
（8）农村水利23,657,508.57元，
（9）水利技术推广5,673,431.65元，
（10）江河湖库水系综合整治7,370,000.00元，
（11）农村人畜饮水支出2,256,631.93元；
（12） 其他水利支出677,618.50元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
腾冲市水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为252,500.00元，支出决算为177,290.60元，完成预算的70.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为152,924.60元，完成预算的77.43%；公务接待费支出决算为24,366.00元，完成预算的44.30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。按项目具体分析：
1.2020年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0元，无增减变动。我部门无因公出国（境）相关业务发生。
2.2020年公务用车购置及运行费支出预算数为197,500.00元，支出决算为152,924.60元，完成预算的77.43%；其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出预算数为197,500.00元，支出决算数为152,924.60元，完成预算的77.43%。支出决算数小于预算数的主要原因：继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。
3.2020年公务接待经费支出预算数为55,000.00元，支出决算为24,366.00元，完成预算的44.30%。支出决算数小于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响，接待任务减少。我部门严格贯彻落实《中央八项规定》和公务接待制度的各项要求，从严控制公务接待，减少公务接待次数及人数。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年228,144.18元减少50,853.58元，下降22.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少35,249.58元，下降18.73%；公务接待费支出决算减少15,604.00元，下降39.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。按项目具体分析：
1.2020年因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平。原因是2019年和2020年均无因公出国（境）相关业务发生。
2.2020年公务用车购置及运行维护费支出决算数152,924.60元，较上年支出减少35,249.58元，下降18.73%。其中：公务用车购置费决算支出0元，与上年持平，本年为购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为152,924.60元，较上年减少35,249.58元，下降18.73%。公务用车运行维护费减少的主要原因是继续加强公务用车管理，车辆维修费用、燃油费、保险费进一步压缩。
3.2020年公务接待费支出决算数24,366.00元，较上年支出减少15,604.00元，下降39.04%。减少的主要原因是受疫情影响，接待任务减少。我部门严格贯彻落实《中央八项规定》和公务接待制度的各项要求，从严控制公务接待，减少公务接待次数及人数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出152,924.60元，占86.26%；公务接待费支出24,366.00元，占13.74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出152,924.60元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出152,924.60元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.公务接待费支出24,366.00元。其中：
国内接待费支出24,366.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次324人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级业务部门对我局的各项工作的检查、指导、督察、调研等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
腾冲市水务局部门2020年机关运行经费支出3,345,408.66元，与上年2,172,951.96元对比增加1,172,456.70元，增长53.96%，主要原因2020年是“十三五”收官之年，各种规划任务完成之年，日常公用经费中办公费、委托业务费、维修（护）费等经费增加。其中：行政单位腾冲市水务局（机关），2020年机关运行经费支出3,345,408.66元，与上年对比增加1,172,456.70元，增长53.96%；参照公务员法管理事业单位无。
部门机关运行经费主要用于单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，即日常公用经费（商品和服务支出）；日常公用经费（其他资本性支出）。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，腾冲市水务局部门资产总额820,688,989.48元，其中，流动资产220,660,907.63元，固定资产283,189,179.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程391,749,618.78元，无形资产1,544,761.30元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加129,936,165.80元，其中固定资产增加36,124,512.62元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表
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单位：元
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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| 小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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| 合计
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1
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820,688,989.48
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220,660,907.63
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283,189,179.98
|
11,670,466.97
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1,378,338.29
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270,140,374.72
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391,749,618.78
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1,544,761.30
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额2,620,4 80.00元，其中：政府采购货物支出260,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,360,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
2020年腾冲市水务局部门共开展自评项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排89,180,000.00元，编制绩效目标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排89,180,000.00元，编制绩效目标4个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53052200233201111
