一、项目基本情况

保山市小地方水库位于保山市腾冲市龙川江左岸支流小地方河上游，已解决潞江镇南片及小地方河下游两岸农业缺水灌溉问题。小地方水库地处一区两县（隆阳区、龙陵县、腾冲县）结合部，坝址及库区位于腾冲市五合乡境内，在保山市腾冲市五合乡腾朗村小地方自然村，距离腾冲市区60KM。规划灌区涉及隆阳区潞江镇、腾冲市五合乡、龙陵县龙江乡和镇安镇。灌区涉及隆阳区、龙陵县、腾冲市4个乡镇11个村民委员会，渠道全长约48公里，设计灌溉面积4.42万亩，其中新增1.3万亩，改善3.12万亩，解决现状（2016年）3.76万人及3.76万头牲畜、水库运行期末（项目建成后第50年）6.44万人及6.44万牲畜的饮水困难问题。

腾冲市马鹿塘水库位于明光镇顺龙村委会马鹿塘自然村，控制径流面积4.19㎞²，坝址地理坐标为东经98°29′58″，北纬25°31′20″。主要解决顺龙、沙河共2个村委会的农业灌溉、农村人畜饮水及明光集镇供水。水库灌溉面积为0.68万亩，其中：改善灌溉面积为0.14万亩（现有水利工程控制灌区），新增灌溉面积为0.54万亩。水库供水人口为5707人，其中：农村人口为5022人，明光集镇人口为685人；牲畜1.49万头，其中：大牲畜0.34万头，小牲畜1.15万头。水库设计总库容134.4万m³，其中：调洪库容17.9万m³ ，兴利库容102.3万m³ ，死库容14.2万m³ 。

腾冲市向阳水库位于龙川江右岸支流大蒲窝河上游，地处腾冲市蒲川乡向阳村委会松园脚，距蒲川乡政府驻地约9.2km，距腾冲城区约45km。坝址海拔1477m，地理坐标为东经98°35′29″、北纬24°47′06″。水库径流面积13.63km2。总库容390.0万m3，工程等别为Ⅳ等小（1）型规模。建成后可灌溉0.77万亩，其中新增灌面0.5万亩，改善0.2万亩，并且还承担着1.16万亩的茶园灌溉，能够解决供水区3.92万人居民生活用水。完善农村基础设施，助力乡村振兴战略。

二、项目绩效自评工作开展情况

为确保本次绩效自评工作顺利开展，水务局及时成立了自评工作领导小组，由黄副局长担任工作组组长，由资财股、防御股、水资源股、运管中心、河长办、建管中心等股室落实专人负责开展绩效评价自评工作。同时，及时通知各乡镇全面收集绩效自评自评资料，督促乡镇负责项目的同志实地调查各项目的运行情况，走访群众和对群众满意度进行摸底，完成了绩效自评所需要的资料收集整理工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

2020年，共收到上级及本级下达的水库建设项目资金7100万元，分别为：

2020年01月14日，（腾财预〔2020〕410号）下达部分2020年新增地方政府专项债券额度，小地方水库项目资金6000万元；

2020年1月28日，（腾财预〔2020〕43号）下达2020年部门预算马鹿塘水库项目资金100万元；

2020年4月2日，（腾财预〔2020〕192号）下达向阳水库腾冲市本级配套资金321万元，2020年5月8日，（腾财预〔2020〕251号）下达向阳水库腾冲市本级配套资金679万元。

2．项目资金执行情况

（1）截至2020年12月底，小地方水库项目资金完成投资6000万元，投资完成率100%，主要用于主、副大坝的工程建设。

（2）截至2020年12月底，腾冲市马鹿塘水库市级配套资金完成投资100万元，投资完成率100%，用于移民征地。

（3）截至2020年12月底，向阳水库项目资金完成投资451.26万元，投资完成率45.13%，主要用于森林植被恢复费、水土保持费、可研报告编制费等。

3．项目资金管理情况

项目资金严格按照腾冲市水务局关于印发《基建财务管理制度》和《项目资金管理办法》管理使用，实行专账核算、专户存储、专款专用。所下达水库建设项目资金没有用于城市景观、财政补助单位人员经费和运转经费、交通工具与项目建设和维修养护无关的经常性支出以及楼堂馆所建设等支出，也没有安排用于中央基建投资已安排资金的水利项目。在稽查、监督检查、审计等各类检查和绩效自评过程中未发现违纪违规问题。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况

（1）数量指标

完成小地方水库一部分主副大坝建设、马鹿塘水库部分移民征地工作，向阳水库森林植被恢复费、水土保持费、可研报告编制。

（2）质量指标

已建工程无质量不合格问题。

（3）时效指标

 2020年底投资计划及实际完成进度均达到92.27%，2021年6月底投资计划及实际完成进度均达到100%。

（4）成本指标

概算单价控制在批复概算单价内。

2．效益指标完成情况。

（1）经济效益

用水是否方便，助力当地人民群众脱贫。

（2）社会效益

群众知晓度达到90%以上，解决农田灌溉效益显著。

3．满意度指标完成情况

综合群众满意度达到90%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

通过本次绩效自评工作，进一步强化了支出责任，提高了水库建设项目资金的使用效益，建立和完善了科学、合理的财政支出绩效自评管理体系。绩效目标已完成。

五、绩效自评结果

本次绩效自评工作准备充分，安排布置得当，资料收集详实，能够真实反映水库建设项目资金的绩效成果。水库建设项目资金严格按照腾冲市水务局关于印发《基建财务管理制度》和《项目资金管理办法》要求，在资金的使用范围、绩效监控、监督管理方面合规开展，资金的管理使用情况良好，资金绩效达到年初预期目标，绩效自评为“优秀”，自评分为100分。

六、结果公开情况和应用打算

绩效评价结果按文件要求在政府网站公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过本次绩效自评工作，进一步强化了支出责任，提高了水库建设项目资金的使用效益，建立和完善了科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。

八、其他需说明的问题

无