一、项目基本情况

2020年，收到河湖管理范围划定资金229万元，其中:省级资金199万元，市本级资金30万元，用于完成23条（段）规模以下河流管理范围划定，45座水库管理范围划定，其中3座中型、7座小（一）型、35座小（二）型水库管理范围及界桩制作安装，952块岸线界桩或公示牌设置，完成442公里岸线划定及河湖制图，杜绝规模以上河湖应管理范围边界不清晰而新增的侵占河湖、破坏河湖问题。

二、项目绩效自评工作开展情况

为确保本次绩效自评工作顺利开展，水务局及时成立了自评工作领导小组，由黄副局长担任工作组组长，由资财股、防御股、水资源股、运管中心、河长办、建管中心等股室落实专人负责开展绩效评价自评工作。同时，及时通知各乡镇全面收集绩效自评自评资料，督促乡镇负责项目的同志实地调查各项目的运行情况，走访群众和对群众满意度进行摸底，完成了绩效自评所需要的资料收集整理工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

2020年，收到河湖管理范围划定资金229万元，于2020年1月28日，（腾财预〔2020〕43号）下达2020年部门预算河湖管理范围划定资金30万元，2020年9月25日，（腾财农〔2020〕61号）下达河湖管理范围划定资金199万元。

2．项目资金执行情况

截至2020年12月底，项目资金完成投资203.09万元，投资完成率88.69%；2021年6月底预算资金完成投资229万元，投资完成率100%。

所下达水利专项资金没有用于征地移民、城市景观、人员经费和机构运行经费、交通工具和办公设备购置、楼堂馆所建设等支出。也没有安排用于中央基建投资已安排资金的水利项目。

3．项目资金管理情况

项目资金严格实行专账核算、专户存储、专款专用。所下达资金没有用于征地移民、城市景观、财政补助单位人员经费和运转经费、交通工具与项目建设和维修养护无关的经常性支出以及楼堂馆所建设等支出，也没有安排用于中央基建投资已安排资金的水利项目。在稽查、监督检查、审计等各类检查和绩效自评过程中未发现违纪违规问题。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况

（1）数量指标

完成河流岸线划定23条，规模以上湖泊岸线划定1个，岸线界桩或公示牌设置数量400块，岸线划定及河湖制图数量479.5公里。

（2）质量指标

工程验收合格率100%。

（3）时效指标

截至2020年底，投资完成比例88.69%，2020年12月31日前完成河湖管理范围划定。

（4）项目成本指标

投资控制在计划投资的5%以内。

2．效益指标完成情况。

（1）社会效益

杜绝规模以上河湖应管理范围边界不清晰而新增的侵占河湖、破坏河湖问题。

（2）生态效益

划定范围后对河湖生态影响显著。

（3）可持续影响

已实施项目是否良性运行

3．满意度指标完成情况

综合群众满意度为90%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

通过本次绩效自评工作，进一步强化了支出责任，提高了河湖管理范围划定资金的使用效益，建立和完善了科学、合理的财政支出绩效自评管理体系。绩效目标已完成。

五、绩效自评结果

本次绩效自评工作准备充分，安排布置得当，资料收集详实，能够真实反映河湖管理范围划定资金的绩效成果。资金的分解下达、使用范围、绩效监控、监督管理方面合规开展，资金的管理使用情况良好，资金绩效达到年初预期目标，绩效自评为“优秀”，自评分为92分。

六、结果公开情况和应用打算

绩效评价结果按文件要求在政府网站公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过本次绩效自评工作，进一步强化了支出责任，提高了河湖管理范围划定资金的使用效益，建立和完善了科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。

八、其他需说明的问题

无