腾冲市水务局水利水电勘测设计队2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市水务局水利水电勘测设计队，主要负责农村水利工程的规划、勘测、设计，农村水利工程建设与管理，农村水利新技术示范推广，农村水利技术人员培训，农村水利项目评估、技术咨询、项目管理等，同时配合水务局搞好全县农田水利、水土保持和防汛抗旱等工作。对全县涉及水利建设的灾毁土地复垦、农田综合开发、易地扶贫搬迁、以工代赈等进行规划、测设，并为项目实施提供技术指导。

（二）机构设置情况

设置独立编制事业机构1个，独立核算事业机构1个。编制人数47人，年末实有人数45人。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实党的十九大、“两学一做”精神。以忠诚、干净、担挡活动为契机、加强学习政治理论和业务知识，继续组织职工进行业务培训，不断提升自身的综合素质；争取年内开展一次水利工程技术交流会。继续抓好勘测队党员干部党建、党风廉政建设工作，进一步落实党风廉政建设责任制；继续开展家庭助廉、关心职工的各种学习教育活动；抓好抓实勘测队外借人员的管理和教育；抓实、抓好挂钩村脱贫攻坚工作；配合完成腾冲市小（二）型水库除险加固工程的施工管理；配合完成腾冲2019年安全人饮巩固提升项的施工图设计和施工管理；配合水务局、农业局完成北海、芒棒8.18暴雨自然灾害应急工程的施工管理；配合水务局抓好放马场水库的施工管理、协调等工作；配合相关部门完成马鹿塘水库的前期工作及施工管理；抓好农村集镇集中式供水工程的前期工作；配合完成中小河流治理施工管理任务；完成局党委交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 0人，事业编制45人。在职实有45人，其中：财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 7,540,555.39元，其中：一般公共预算财政拨款7,540,555.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 7,540,555.39元，其中:本年收入7,540,555.39元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,540,555.39元（本级财力5,740,555.39元，专项收入1,800,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 7,540,555.39元。财政拨款安排支出7,540,555.39元，其中，基本支出7,540,555.39元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“2080505款”机关事业单位基本养老保险缴费支出733,710.80元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“2101102款”事业单位医疗288,469.55元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；“2101103款”公务员医疗补助195,826.00元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助费；“2130317款”水利技术推广6,322,549.04元，主要用于水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出7,540,555.39元，主要用于保障水利行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和专项开展业务费支出。占预算支出的100％。

301工资福利支出5,499,931.43元，其中30101基本工资1,725,672.00元，30102津贴补贴909,660.00元，30103奖金143,806.00元，30107绩效工资1,429,416.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费733,710.80元，30110职工基本医疗保险缴费288,469.55元，30111公务员医疗补助缴费195,826.00元，30112其他社会保障缴费73,371.08元；302商品和服务支出1,971,859.96元，其中30201办公费233,740.00元，30202印刷费100,000.00元，30207邮电费2,075.00元，30211差旅费255,000.00元，30213维修（护）费9,800.00元,30215会议费10,000.00元,30216培训费50,000.00元，30217公务接待费20,000.00元，30226劳务费30,000.00元,30227委托业务费800,000.00元，30228工会经费70,494.96元,30231公务用车运行维护费73,750.00元，30239其他交通费45,000.00元，30240税金及附加费用10,000.00元，30299其他商品服务支出262,000.00元；310资本性支出55,000.00元，其中31002办公设备购置55,000.00元；303对个人和家庭的补助13,764.00元，其中30305生活补助13,764.00元。

项目支出0万元。占预算支出的0%。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市水务局水利水电勘测设计队部门“三公”经费财政拨款预算安排93,750.00元，比上年预算减10,000.00元，同比下降9.64%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费20,000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费73,750.00元，比上年预算减10,000.00元，同比下降11.94%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费73,750.00元，减10,000.00元，同比下降11.94%，主要是厉行节约减少预算开支。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为7,540,555.39元，比上年预算增2,004,881.75元，同比增长36.22%，主要是增加事业单位医疗、公务员医疗补助的预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

八、其他公开其信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年腾冲市水务局水利水电勘测设计队单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年腾冲市水务局水利水电勘测设计队单位及所辖各预算单位采购预算总额1,106,000.00元，其中：政府采购货物预算406,000.00元，政府采购服务预算700,000.00元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

02.部门一般公共预算支出情况表1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

04. 基金预算支出情况表 1-4

05.部门收支总体情况表 1-5

06.部门收入总体情况表 1-6

07.部门支出总体情况表1-7

08. 财政拨款支出明细表  1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12. 对下绩效目标表1-12

13.政府采购预算表 1-13

2019年预算公开表（全套共13张）