腾冲市水务局水利水电勘测设计队        

2017年度部门决算  

第一部分  部门概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2017年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

第四部分  名词解释  

第一部分  部门概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市水务局水利水电勘测设计队，主要负责农村水利工程的规划、勘测、设计，农村水利工程建设与管理，农村水利新技术示范推广，农村水利技术人员培训，农村水利项目评估、技术咨询、项目管理等，同时配合水务局搞好全县农田水利、水土保持和防汛抗旱等工作。对全县涉及水利建设的灾毁土地复垦、农田综合开发、易地扶贫搬迁、以工代赈等进行规划、测设，并为项目实施提供技术指导。  

（二）2017年度重点工作任务介绍  

2017年主要完成的设计  

今年我队设计重点项目共有八大类:包括高效节水灌溉项目、中小河流治理项目、水库设计、烟水工程、人饮工程、水土保持项目、高标准农田建设项目、农田水利项目等，设计总投资16076.61万元。年初以来，我队努力按照时间节点攻坚克难、全力推进，争取全面甚至超额完成年度各项目标任务。1、高效节水灌溉项目。编制高效节水灌溉实施方案5个，完成设计投资3881.35万元，节水灌溉面积2.06万亩:包括（1）云南省腾冲市沙坝中草药种植基地节水灌溉项目实施方案，设计投资1156.92万元，节水灌溉面积0.49万亩；（2）云南省腾冲市中和镇鑫腾科技生态果园节水灌溉工程实施方案，设计投资394.06万元，节水灌溉面积0.21万亩。（3）腾冲市中和镇高田大沟灌区节水改造工程，设计投资2330.37万元。  

2、中小河流治理工程。完成中小河流治理工程设计，(1)腾冲市明光河治理工程（明光自治至顺龙段），估算投资8329.22万元。(2)热海河杜鹃王段改道工程设计，估算投资534.99万元。  

3、水库设计项目。腾冲市团田乡龙井水库除险加固工程设计，设计投资171.87万元。腾冲市团田乡大凹子水库除险加固工程设计，设计投资105.25万元。腾冲市放马场水库实物指标调查工作，实物指标调查面积，包括水库淹没区、枢纽工程区、料场区、弃土场区、道路区等。  

4、烟水工程。共编制完成烟水工程6件，包括(1)界头镇岳家寨项目区;(2)曲石镇江苴项目区;(3)曲石镇佑土项目区;(4)团田乡龙江坝项目区；（5）五合乡整顶项目区、界头镇周家坡项目区，工程总投资1902.54万元，已全部通过市级评审，计划2017年初开工建设，设计受益面积1.9万亩，设计渠道总长度35.435km,机耕路总长度13.225km。  

5、农村人畜饮水巩固提升工程，编制完成了农村人饮安全巩固提升工程46件的实施方案，涉及16个乡镇，概算总投资1688.38万元。  

6、农村集镇集中式供水工程5件，包括：团田小丙弄集镇、马站集镇、马站云华片区、蒲川清河集镇、芒棒五合集镇。7、水土保持及生态修复工程，配合水保股完成相关的水土保持工作，开展水土保持方案咨询编制活动。  

8.农田水利项目。设计完成农田水利建设项目1件，包括高标准农田建设项目。2017年云南省保山市腾冲市明光镇张家大沟沙河顺龙片区高标准农田建设项目初步设计，投资960万元。  

9、项目前期工作及项目储备，配合水务局开展规划项目的前期工作及项目储备，包括放马场水库、马鹿塘水库、河头水库、向阳水库、许家田水库、“一江多湖”、和顺景区水域治理规划、中型灌区规划等；完成了界头东大沟外业测量工作，沟渠全长92.18km。  

10、其他项目，配合其他部门完成相关的规划、勘测设计、项目管理等工作，包括发改局的易地扶贫开发及整村推进项目、农业局的退耕还林工程、国土局的土地整理项目、恒益集团的康养小镇引水工程等。  

11、信息报送。共上报信息11条，市级及以上刊物采用1条，内部刊物采用2条。  

党风廉政工作开展情况  

1.切实加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，担负起勘测队党风廉政建设的主体责任,全年专题研究党风廉政建设工作4次。   

2.抓互联网党建与党员管理相结合。  

3.认真贯彻落实中央八项规定精神、省、市委《实施意见》等有关文件精神，认真执行“六个严禁”有关规定，严格控制“三公”经费。研究制定勘测队作风建设长效机制，完善公务接待、车辆管理、财务管理、“六个严禁”等作风建设相关制度。  

4.坚决正风肃纪，持之以恒纠正“四风”。开展经常性地监督检查，对本单位党员干部“四风”问题进行纠正，筑牢拒腐防变的能力。  

65实行队务党务公开、突出纠风重点。加强对预算外资金的管理，实行“收支两条线”，严禁设立小金库。严格执行队务公开制度，在公开栏按规定要求，定期公开队务内容、重大事项，接受群众监督。  

6.认真开展水利工程建设领域专项治理工作，确保工程安全、资金安全、干部安全和生产安全。  

7.重视和支持案件查办工作。本着对干部、职工负责的态度，全面掌握党员干部的思想、工作、生活情况，对党员干部身上的问题要早发现、早提醒、早纠正、早查处，对苗头问题及时约谈，加强提醒谈话工作，防止小问题演变成大问题。全年提醒谈话23人次。  

8.加强党风廉政建设工作痕迹管理。健全各类台账，规范相关工作记录，重视收集、整理工作资料，按时上报各种材料、报表、信息，不断提高反腐倡廉建设工作规范化水平。  

9.完成领导交办的其他党风廉政建设任务。  

党建工作开展情况  

1.按照“有利于加强和改进党在基层中的领导，有利于加强基层民主建设和政治建设，有利于加强党员教育管理”的原则，将有事业心、责任感强，熟悉党务工作，有丰富实践经验的干部调整充实到了党支部班子中，进一步优化了支部班子结构，为提高基层党建工作水平提供了组织保证。  

2.认真抓学习培训。根据党委下发的工作计划和学习培训计划，认真抓好党员干部、职工的思想教育，深入贯彻落实党的路线、方针、政策，开展了创先争优活动、感恩教育、“挂包帮、转走访”活动等。  

3.抓实廉洁自律工作。加强廉政文化建设。制作了“个人形象一面旗、工作热情一团火、谋事布局一盘棋”为主题的党建暨党风廉政建设宣传展板，并将党务工作、工程勘测规划设计、党风廉政格言警句及部分规章制度制作展板上墙，时时警醒工作人员。  

4.抓党员干部的监督管理，勘测队支部共有党员23名（包含1名预备党员），设立了23个党员示范岗，加强对党员干部的监督管理。  

5.扎实开展“转作风走基层遍访贫困村贫困户”工作。  

6.认真组织开展挂钩服务基层活动。      

7.深化作风建设。我队坚持每月2次的职工学习制度，严格考勤制度，结合水务系统实际，为进一步加强作风建设，确保2017年度水利各项工作任务的完成，我队认真执行局纪委制定的《驻工地现场管理规定》，对上班迟到、早退、上班时间上网、玩电脑游戏、脱岗、串岗等违规行为进行督查。  

 8.党费收缴情况。勘测队党支部认真按照《中组部关于中国共产党党费收缴、管理和使用的规定》（中组发〔2008〕3号）及腾冲市委组织部《关于建立“党费日”制度严格学费收缴、管理、使用的通知》（腾组通〔2016〕14号）文的要求，按时收缴2017年上半年党费4921元并已上交局党委。  

“挂包帮”“转走访”工作  

1.根据“挂包帮”“转走访”工作的挂钩任务分解，勘测队党支部共挂钩北海乡富裕社区贫困户255户，其中每个干部职工分别挂钩5户。经过调查走访落实，富裕社区2015年建档立卡贫困户262户984人，2015年已经脱贫56户150人，剩余206户834人；2016年预计脱贫89户382人；2016至2017年根据不同情况需要分类扶贫206户834人，其中需要扶持生产发展、素质提升就业、医疗救助扶持的共149户714人， 需要低保政策兜底扶持的57户120人。  

2.2017年，水务局勘测设计队组织干部职工50余人，分多批次深入所挂钩的贫困户家中开展对挂包帮贫困户进行全面走访，对致贫原因进行再分析，对贫困户信息进行再核对工作。  

3.在“六·一”儿童节为北海富裕村二个完小送去了价值25000多元的学习用具、体育用品等。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市水务局水利水电勘测设计队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市水务局水利水电勘测设计队  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市水务局水利水电勘测设计队2017年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2017年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市水务局水利水电勘测设计队2017年度收入合计6,396,770.52元。其中：财政拨款收入6,396,770.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减203,262.75元，减3.08%，主要原因为：在职人员3月离职1人，11月离职1人，工资薪金减少。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市水务局水利水电勘测设计队2017年度支出合计6,396,770.52元。其中：基本支出6,396,770.52元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减203,262.75元，减3.08%，主要原因为：在职人员3月离职1人，11月离职1人，工资薪金减少。  

（一）基本支出情况  

2017年度用于保障腾冲市水务局水利水电勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,396,770.52元。与上年对比减203,262.75元，减3.08%，主要原因为：在职人员3月离职1人，11月离职1人，工资薪金减少。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.32％，人均108,494.55元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.68％，人均33,655.91元。  

（二）项目支出情况  

2017年度用于保障腾冲市水务局水利水电勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无增减。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市水务局水利水电勘测设计队2017年度一般公共预算财政拨款支出6,396,770.52元,占本年支出合计的100%。与上年对比减203,262.75元，减3.08%，主要原因为：在职人员3月离职1人，11月离职1人，工资薪金减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1. 社会保障和就业支出649,832.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

2. 农林水支出5,746,937.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.84%。主要用于保障机构正常运转及完成各项工作任务而支出的各项经费。其中： 水利技术推广5,493,431.72元；其他水利支出253,506.00元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

1. 腾冲市水务局水利水电勘测设计队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为123,750.00元，支出决算为76,275.36元，完成预算的61.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为64,519.36元，完成预算的77.04%；公务接待费支出决算为11,756.00元，完成预算的29.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部门履行节约的结果。  

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加25,506.36元，增长50.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加26,750.36元，增长70.83%；公务接待费支出决算减少1,244.00元，下降9.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因: 车辆使用年限长，车辆老化，维修费用增加。  

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出64,519.36元，占84.59%；公务接待费支出11,756.00元，占15.41%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出64,519.36元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出64,519.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展勘测队日常办公及测量所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出11,756.00元。其中：  

国内接待费支出11,756.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于接待上级业务部门对我单位的各项工作的检查、指导、督察、调研等支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

1. 腾冲市水务局水利水电勘测设计队2017年机关运行经费支出0元，与上年对比减1,929,854.19元，减100%，主要原因为：腾冲市水务局水利水电勘测设计队部门为事业单位无机关运行经费预算支出。  

（二）国有资产占用情况　  

截至 2017 年 12 月 31 日 ，腾冲市水务局水利水电勘测设计队资产总额1,853,039.00元，其中，流动资产40,000.00元，固定资产1,742,039.00元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产71,000.00元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加86,600.00元，其中:固定资产增加126,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

(三)政府采购支出情况  

1．部门年度政府采购支出合计12,756.00元，其中：货物采购支出12,756.00元，工程采购支出 0元，服务采购支出0元 。主要用于购买办公设备及测量仪器12,756.00元。  

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况:2017年度授予小微企业合同金额12,756.00元。  

(四)绩效自评信息情况  

腾冲市水务局水利水电勘测设计队部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。）  

（五）其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项说明。  

（六）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。