腾冲市水务局水资源管理中心

2014年部门决算情况公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案，其职能为：组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；承办水资源的统一规划和保护工作，组织水功能区规划、拟定水量分配。监测江河湖泊水质、审核水域纳污能力；组织拟定城乡供水价格调整方案和水量分配方案；监督管理水功能区的划分和向饮水区排污的控制，对江河湖库的水质提出限制排污总量的意见；组织水资源调查评价和参与水资源论证评审；监督全县计划用水、节约用水和城市供水的水源规划；组织实施全县饮水水质检验工作；入河排污口设置的审批工作。 

2014年重点工作任务介绍。

一、水资源管理工作

 1、继续加大日常巡查力度和专项执法检查力度，共查处计量设施运行不正常的取水单位6个，责令限期办理取水许可手续的单位或个人2个，全县的取用水秩序得到进一步规范。

2、根据县人民政府的统一安排和部署，按照我局职能职责重点对石头山工业园区的取水许可、计量安装、水资源费征缴和废污水排放进行了重点整治。

3、进一步规范取水许可的审查和审批工作，责令工业园区、隆鑫选厂、热海、等3个建设项目开展了水资源论证。督促石墙温泉、桥街电站、大坪田电站完成了水资源论证报告的审查工作，协助恒益东山项目报送了地热水水资源论证报告。

4、积极推进省级“水生态文明试点县”总体规划和试点实施方案的编制和分期成果交流工作，目前已经上报水利厅等候审查；编制完成了“国家级水生态文明试点县申请报告”。

5、稳步推进水资源监控体系建设。2014年11月被水利厅定为全省唯一的“省级监控能力建设试点县”。

6、2014年以来继续加大取水许可证的年检力度。

7、加快推进地方性水资源管理法规的制定工作。起草了《腾冲县水资源管理暂行办法》初稿，于2014年7月 3 日，经腾冲县人民政府常务会讨论通过，于2014年8月1日起实施。

二、水资源费征收工作

2014年共征收水资源费1696.3万元（其中县级征收1244.3万元，省级征收452万元）。在全县经济下滑严重的情况下，超额完成了水务局下达的征收任务。

三、水资源规划及其他工作 

1、组织了开展了《腾冲县水资源监控能力建设实施方案》的编制工作。

2、开展了省级水资源费项目《地下水监控项目》的编制工作。目前，项目已经下达，正在筹备建设过程中。

3、协助环保局完成了城市供水水源保护区的界定工作和《城市供水水源保护区管理办法》的制定。

4、协助大牛场和恒益东山项目开展高尔夫球场涉水整治的相关报批工作。

4、按照省、市要求正在开展水资源综合规划工作。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，即腾冲市水务局水资源管理中心，属财政全额拨款的事业单位，部门在职在编实有人数5人，其中：财政全供养5人；在编实有车辆1辆。离退休人员0人。

第二部分  2014年度部门决算表（见附件）

第三部门  2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年部门决算总收入280,590.00元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出271,314.52元，全部为基本支出271,314.52元，占总支出的100％。用于保障机构正常运转的日常支出271,314.52元。与上年309,530.66元相比减少38,216.14元，减少12.35％。原因主要是2014年车辆运行费用减少。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.08％。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出271,314.52元,占本年支出合计100%。与上年309,530.66元相比减少38,216.14元,减少12.35％。主要是公务接待费减少。按支出功能分类主要用于以农林水支出271,314.52元。主要用于保障机构正常运转及水资源的节约管理与保护。

四、“三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总额24,283.89元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出19,987.89元，公务接待费支出4,296.00元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数34,106.38元减少9,822.49元，减少28.8%,减少的主要原因是：公务接待相对减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，2013年部门也无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费19,987.89元。其中：购置费0元，比2013年决算增加/减少0元；运行维护费19,987.89元，比2013年决算19,036.38元增加951.51元，主要用于保障机构正常运转及水资源费征收工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年公务接待费开支4,296.00元，约10批次，54人，公务接待费比2013年决算开支19,036.38元减少14,740.38元，主要支出用于接待上级部门检查水资源工作产生的费用。

联系人及联系电话：尹永刚 0875-5135481

 杨 豪 0875-5135467

附件：2014年度部门决算报表

腾冲市水务局水资源管理中心

2015年11月12日