腾冲市水务局水利水电勘测设计队2014年部门决算公开情况说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

腾冲市水务局水利水电勘测设计队，主要负责农村水利工程的规划、勘测、设计，农村水利工程建设与管理，农村水利新技术示范推广，农村水利技术人员培训，农村水利项目评估、技术咨询、项目管理等，同时配合水务局搞好全县农田水利、水土保持和防汛抗旱等工作。对全县涉及水利建设的灾毁土地复垦、农田综合开发、易地扶贫搬迁、以工代赈等进行规划、测设，并为项目实施提供技术指导。

2014年重点工作任务介绍：

（一）水库工程：参加三岔河水库、大坡水库、花园水库、后排河水库的施工管理及甘露寺水库扫尾工程工作。

（二）、引水工程，完成工程100余件，总投资2593.56万元。

1、完成2014年安全人饮工程设计，解决农村 4万人饮水困难，工程99件，总投资2330万元，日供水规模7731立方。

2、腾冲县曲石集镇集中式供水工程实施方案、工程建设协调工作；

3、腾冲县北海下河沟防渗加固工程设计，工程总投资210万元。

4、清水乡苏家营大新沟防渗加固工程设计，工程总投资153.56万元。

5、腾冲县界头大营社区山区水利建设整村推进实施方案；

（三）河道治理

腾冲县北海乡澡塘河治理工程初步设计报告；

（四）烟水工程，完成工程6件，总投资2667万元。

完成腾冲县2014年烟叶生产基础设施建设项目工程设计，共涉及明光镇寨河、东营、苏家寨，界头大塘，五合，芒棒大田坡烟水，工程总投资2667万元。

（五）其他工程：

 1、腾冲县2014年全国新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目区（包括猴桥项目区、界头项目区、曲石项目区、蒲川项目区）工程设计，其中猴桥项目区总投资665.49万元，其中中央投资500万元，地方配套165.49万元。实施的内容主要涉及金家、上街、东村三个社区，受益680户，人口1925人，规划受益面积4170亩。

2、界头大营水利建设整村推进农村水环境整治工程实施方案，工程总投资2524.87万元。河道治理960米，保护农田250亩，涉及人口约420人；水污染治理，涉及315户，1530人。

3、 2014年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目规划（包括团田项目区、清水项目区、马站项目区），工程总投资472.13万元。

4、清水乡驼峰村大茶园二期易地搬迁项目实施方案；

5、腾冲县槟榔江特种鱼种增殖放流站实施方案；

6、水土保持项目及水土保持监测任务，主要包括西沙河滇滩镇段治理工程、芹菜塘砂场、滇滩黑谷地箐尾矿库、水墨中国（一期）等，中和勐蚌仙山石场水土保持方案初设报告，总投资93.08万元。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，属财政全额拨款事业单位1个。部门在职在编实有人数42人，其中：财政全供养42人；在编实有车辆1辆。离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

第二部分  2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年决算总收入4,119,146.26元，全部为财政拨款收入4,119,146.26元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出4,451,792.91元，全部为基本支出，占总支出的100％。

（一）基本支出情况。2014年用于正常运转的日常支出4,451，792.91元。与上年支出5,210,685.41元对比减少758,892.5元，减少14.6%，减少原因是由于我队勘测设工程项目减少致使所支付的委托业务费比上年减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.8％。

（二）项目支出情况。2014年为保障水利水电勘测设计工作任务完成，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年对比增加/减少0元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出4,451,792.91元,占本年支出合计100%。与上年对比与上年对比减少758,892.5元，原因是由于我队参与重点水利工程人员较多，野外勘测设计任务大都委托外单位承担，支付的委托业务费减少，按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出916,595.59元，主要用于事业单位退休补助；

（二）农林水支出3,535,197.32元，主要用于保障机构正常运转及水利勘测设计工作而支出的各项经费。

四、“三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总额77,188.20元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出34,873.20元，公务接待费支出42,315.00元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少325,645.72元，减少的主要原因是：由于单位贯彻履行节约及开展的工作业务有关，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2013年决算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费34,873.20元。比2013年决算292,139.92 减少257,266.72元。其中：购置费0元，比2013年决算减少180,800.00元；运行维护费34,873.20元，比2013年决算减少76,466.72元，减少68.68%，主要用于保障机构正常运行及完成各项水利勘测设计工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年共执行国内公务接待60批次，490人，接待费开支42,315.00元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2013年决算减少68,379.00元，主要用于保障机构正常运行及完成各项水利勘测设计工作产生的费用。

联系人及联系电话：向宗萍0875-5135469

杨豪0875-5135467

附件：2014年度部门决算表

腾冲市水务局水利水电勘测设计队

2015年11月12日