腾冲市水务局水利水电工程管理站2014年部门决算    

公开情况说明    

第一部分  部门概况    

一、主要职能：    

腾冲市水务局水利水电工程管理站主要负责：对在建水利水电工程提供建设管理和质量监督、检测服务；监督在建工程的招投标、建设施工及验收工作；对已建水利水电工程的正常运行进行监督和提供业务指导；对河道、水库、湖泊、河堤进行监督管理；组织指导江河湖泊的综合治理开发。    

2014年重点工作介绍：    

（一）在建工程的建设管理工作：    

1、完成2013年农村人饮工程的建设管理工作；    

2、完成2014年农村人饮工程的建设管理工作；    

3、完成腾冲市2014年北海村小河沟渠防渗工程项目建设管理；4、完成腾冲市2014年请水大香果茶园高效节水灌溉渠道防渗工程。    

（二）、在建水利工程质量监督管理：    

1完成县市级质量兴市工作小组交办的各项工作；    

2、督促建设单位办理和完善质量监督手续和组建项目单位质量管理机构；    

3、建立在建小型水利工程建设管理信息台账；    

4、对在建的后排河水库、荷花河道治理、明光河道治理工程、曲石集镇供水工程等进行监督检查，跟踪质量问题的整改。    

（三）、深化小型水利工程管理体制改革工作：    

1、完成《腾冲市深化小型水利工程管理体制改革实施方案》；    

2、从规范管理，建立长效机制方面入手，不断深化小型水库管理工作。    

四、勇于创新工作思路，探索小型水利工程建设和运行管理新模式、新机制：    

1、指导界头大营村建农业灌溉专业合作社；    

2、建管并用、以建促管，探索农村人饮工程群从全程参与工程建设和管理的模式和良性机制。    

二、部门基本情况    

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，全额拨款事业单位1个。部门在职在编实有人数17人，其中：财政全供养17人；在编实有车辆0辆。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。    

第二部分  2014年度部门决算表    

（见附件）    

第三部门  2014年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

2014年决算总收入1,280,643.58元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%；     

二、支出决算情况说明    

部门决算总支出1,035,485.91元，全部为基本支出1,035,485.91元，占总支出的100％。    

基本支出情况。2014年用于保障机构正常运转的日常支出1,035,485.91元。与上年891,847.58元对比增加143,638.33元，增16.11%，增加原因是水库运行管护费比往年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.47％。    

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明    

2014年部门公共预算财政拨款支出1,035,485.91元,占本年支出合计100%。与上年对比增加143,638.33元，增加原因是水库运行管护费比往年增加。按支出功能分类主要用于以下方面：    

（一）社会保障和就业支出35,580.60元，主要用于事业单位退休补助；    

（二）农林水事务支出999,905.31，主要用于保障机构正常运转及水利工程建设管理工程任务完成而支出的各项经费。    

四、“三公”经费决算情况说明    

2014年财政拨款“三公”经费决算总额5,723.14元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出5,723.14元。    

2014年“三公”经费决算数比2013年决算14,970.00元数减少9,246.86元，减少的主要原因是单位履行节约减少开支。具体情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2013年决算增加/减少0元。    

（二）公务用车购置及运行维护费    

2014年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0元。其中：购置费0元，比2013年决算增加/减少0元;运行维护费0元，比2013年决算增加/减少0元。    

（三）公务接待费    

2014年共执行国内公务接待10批次，70人，接待费开支5,723.14元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2013年决算减少9,246.86元，主要用于开展水利工程建设管理工作产生的费用。    

腾冲市水务局水利水电工程管理站    

2015年11月12日