腾冲市水务局甘露寺水库管理所

2014年部门决算公开情况说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

腾冲市水务局水务局甘露寺水库管理所，主要负责水库枢纽工程的安全运行及日常维护管理，科学调度，确保水库下游防洪安全，充分发挥工程应有的社会和经济效益；认真做好大坝安全监测、水情测报和水文观测记录，保护水库水质清洁卫生，确保水库工程设施安全运行；保护水源林，控制和预防水库径流区的水土流失； 对国有资产进行管理，确保国有资产保值增值；加大《水法》等有关法律法规的宣传力度，协助查处辖区内的涉水违法案件；完成上级主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，属财政全额拨款事业单位1个。部门在职在编实有人数7人，其中：财政全供养7人；在编实有车辆0辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。                   2014年重点工作任务介绍：

1、认真做好降雨量、库水位、渗透量等水文资料的观测、记录和收集工作。

2、认真做好水库日常管理工作，确保水库正常运行。

3、认真做好水库输水渠道的养护工作，合理科学调度，确保灌区正常用水。

4、切实抓好防汛抗旱工作，确保水库安全度汛，保障当地人民群众生命财产安全。

5、切实抓好消防、交通等安全生产工作。

6、积极配合工程管理局搞好工程验收的各项准备工作，在工程管理局的指导下，认真学习、熟悉工程情况和业务，为工程移交做好充足准备。

7、认真做好水源林防护工作。

第二部分  2014年度部门决算表（见附件）

第三部门  2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年决算总收入291,978.93元，全部为财政全额拨款，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出291,978.93元，其中：基本支出291,978.93元，占总支出的100％。

基本支出情况。2014年用于正常运转的日常支出291,978.93元。与上年对比减少9,571.78元，原因分析是由于我部门办公费、接待费减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.08％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.92％。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出291,978.93元,占本年支出合计100%。与上年对比与上年对比减少9,571.78元，原因分析是由于我部门办公费、接待费减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

农林水支出291,978.93元，主要用于保障机构正常运转工作而支出的各项经费。

四、“三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总额1,288.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出1,288.00元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少3,158.12元，减少的主要原因是：由于单位贯彻履行节约支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2013年决算增加/减少0元。

2014年部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0元。

（三）公务接待费

2014年部门共执行国内公务接待4批次，计15人。接待费开支1,288元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2013年决算减少3,158.12元，主要用于开展水库运行管理维护工作产生的费用。

联系人及电话： 段生文 0875-5835351   杨  豪0875-5135467

附件：2014年度部门决算表

腾冲市水务局甘露寺水库管理所

2015年11月12日